REPUBLIKA HRVATSKA 
	KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
	OPĆINA HUM NA SUTLI 

	KLASA:402‑08/18‑01/17 
	URBROJ:2214/02‑01‑19‑36 
	DATUM: 19. rujan 2019. 

	Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08,136/12, 15/15) i članka 15. Stauta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko 
  	‑ zagorske županije" br.11/13 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 18.rujna 2019. godine donijelo je

 
ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE

Članak 1.
 	Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli sastoji se od:
       (4/3)
  (4/1)
            (4)
    (3)
  (2)
(1)
Ostvareno 2018.
Planirano izvorno
Indeks
Ostvareno
Planirano tekuće
Ind.preth./
tek.god.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Prihodi
 22.799.050,00
 11.980.446,42
 52.55%
 160,90%
 22.799.050,00
 7.445.966,01
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 160.000,00
 230.075,75
 143.80%
 33,12%
 160.000,00
 694.690,98
3. Rashodi poslovanja
 11.372.508,00
 4.741.801,51
 41.70%
 79,42%
 11.372.508,00
 5.970.696,36
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu
 11.076.542,00
 3.370.883,24
 30.43%
 394,09%
 11.076.542,00
 855.354,23
5. Razlika ‑ manjak
 510.000,00
 4.097.837,42
 803.50%
 311,72%
 510.000,00
 1.314.606,40
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
‑ višak prihoda iz prethodne godine
 0,00
 68.190,25
 0.00%
 0,00%
 0,00
 307.727,36
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
 0,00
 0,00
 0.00%
 0,00%
 0,00
 0,00
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 510.000,00
 246.938,34
 48.42%
 100,00%
 510.000,00
 246.939,84
8. Neto zaduživanje
‑510.000,00
‑246.938,34
 48.42%
 100,00%
‑510.000,00
‑246.939,84
9. RAZLIKA
 0,00
 3.919.089,33
 0.00%
 360,68%
 0,00
 1.375.393,92
2

Opći prihodi i primici 

Sveukupno prihodi:
 22.959.050,00
 12.210.522,17
 53,18
 8.140.656,99
 22.959.050,00
 149,99
Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
6
Prihodi poslovanja
22.799.050,00
 11.980.446,42
 52,55
 7.445.966,01
 22.799.050,00
 160,90
11,31,42,43,51,52,54,56,61
61
Prihodi od poreza
10.540.000,00
 5.340.480,62
 50,67
 5.031.642,47
 10.540.000,00
 106,14
11
611
Porez i prirez na dohodak
10.170.000,00
 5.045.861,91
 49,62
 4.784.656,37
 10.170.000,00
 105,46
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
9.050.000,00
 4.165.657,68
 46,03
 3.908.042,83
 9.050.000,00
 106,59
6112
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
800.000,00
 446.126,91
 55,77
 402.523,46
 800.000,00
 110,83
6113
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
470.000,00
 277.745,06
 59,09
 298.906,12
 470.000,00
 92,92
6115
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
0,00
 156.332,26
 0,00
 175.553,27
 0,00
 89,05
6117
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
-150.000,00
 0,00
 0,00
‑369,31
‑150.000,00
 0,00
613
Porezi na imovinu
210.000,00
 198.771,91
 94,65
 169.299,60
 210.000,00
 117,41
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
10.000,00
 0,00
 0,00
 3.234,00
 10.000,00
 0,00
6134
Povremeni porezi na imovinu
200.000,00
 198.771,91
 99,39
 166.065,60
 200.000,00
 119,69
614
Porezi na robu i usluge
160.000,00
 95.846,80
 59,90
 77.686,50
 160.000,00
 123,38
6142
Porez na promet
150.000,00
 94.657,80
 63,11
 76.263,49
 150.000,00
 124,12
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
10.000,00
 1.189,00
 11,89
 1.423,01
 10.000,00
 83,56
3

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
8.217.520,00
 4.666.203,67
 56,78
 521.337,35
 8.217.520,00
 895,04
11,43,51,52,54,56
633
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
2.800.000,00
 1.335.199,06
 47,69
 427.100,61
 2.800.000,00
 312,62
6331
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
650.000,00
 538.302,27
 82,82
 249.869,27
 650.000,00
 215,43
6332
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
2.150.000,00
 796.896,79
 37,06
 177.231,34
 2.150.000,00
 449,64
634
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
0,00
 0,00
 0,00
 7.314,24
 0,00
 0,00
6341
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
0,00
 0,00
 0,00
 7.314,24
 0,00
 0,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
147.520,00
 71.040,00
 48,16
 86.922,50
 147.520,00
 81,73
6361
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
93.520,00
 35.040,00
 37,47
 44.522,50
 93.520,00
 78,70
6362
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
54.000,00
 36.000,00
 66,67
 42.400,00
 54.000,00
 84,91
638
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
5.270.000,00
 3.259.964,61
 61,86
 0,00
 5.270.000,00
 0,00
6382
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
5.270.000,00
 3.259.964,61
 61,86
 0,00
 5.270.000,00
 0,00
64
Prihodi od imovine
118.930,00
 48.767,07
 41,00
 65.247,30
 118.930,00
 74,74
11,31,42,43
641
Prihodi od financijske imovine
830,00
 117,56
 14,16
 119,78
 830,00
 98,15
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
830,00
 117,56
 14,16
 119,78
 830,00
 98,15
4

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
642
Prihodi od nefinancijske imovine
118.100,00
 48.649,51
 41,19
 65.127,52
 118.100,00
 74,70
6421
Naknade za koncesije
8.000,00
 0,00
 0,00
 6.123,08
 8.000,00
 0,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
90.000,00  
 44.458,02
 49,40
 45.216,90
 90.000,00
 98,32
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
100,00
 21,23
 21,23
 20,01
 100,00
 106,10
6429
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
20.000,00
 4.170,26
 20,85
 13.767,53
 20.000,00
 30,29
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
3.701.600,00  
 1.736.193,55
 46,90
 1.817.985,84
 3.701.600,00
 95,50
11,43
651
Upravne i administrativne pristojbe
3.500,00
 523,24
 14,95
 631,80
 3.500,00
 82,82
6513
Ostale upravne pristojbe i naknade
3.500,00  
 523,24
 14,95
 631,80
 3.500,00
 82,82
652
Prihodi po posebnim propisima
1.048.100,00
 485.249,70
 46,30
 491.984,64
 1.048.100,00
 98,63
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
30.000,00  
 11.367,11
 37,89
 9.366,83
 30.000,00
 121,35
6524
Doprinosi za šume
2.000,00
  
 0,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 0,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
1.016.100,00  
 473.882,59
 46,64
 482.617,81
 1.016.100,00
 98,19
653
Komunalni doprinosi i naknade
2.650.000,00  
 1.250.420,61
 47,19
 1.325.369,40
 2.650.000,00
 94,35
6531
Komunalni doprinosi
50.000,00  
 0,00
 0,00
 5.088,68
 50.000,00
 0,00
6532
Komunalne naknade
2.600.000,00  
 1.250.420,61
 48,09
 1.320.280,72
 2.600.000,00
 94,71
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
6.000,00  
 0,00
 0,00
 0,00
 6.000,00
 0,00
61
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.000,00
 0,00
6631
Tekuće donacije
6.000,00  
 0,00
 0,00
 0,00
 6.000,00
 0,00
5

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
215.000,00
 188.801,51
 87,81
 9.753,05
 215.000,00
 1.935,82
31,43
683
Ostali prihodi
215.000,00.  
 188.801,51
 87,81
 9.753,05
 215.000,00
 1.935,82
6831
Ostali prihodi
215.000,00  
 188.801,51
 87,81
 9.753,05
 215.000,00
 1.935,82
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
160.000,00  
 230.075,75
 143,80
 694.690,98
 160.000,00
 33,12
71
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
160.000,00  
 230.075,75
 143,80
 694.690,98
 160.000,00
 33,12
71
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
160.000,00  
 230.075,75
 143,80
 694.690,98
 160.000,00
 33,12
7211
Stambeni objekti
160.000,00  
 230.075,75
 143,80
 694.690,98
 160.000,00
 33,12
6

Opći rashodi i izdaci 
 22.959.050,00
Sveukupno rashodi:
 8.359.623,09
 36,41
 7.072.990,43
 22.959.050,00
 118,19
Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3
Rashodi poslovanja
11.372.508,00
 4.741.801,51
 41,70
 5.970.696,36
 11.372.508,00
 79,42
31
Rashodi za zaposlene
3.433.570,00
 1.635.410,09
 47,63
 1.544.560,36
 3.433.570,00
 105,88
311
Plaće (Bruto)
  2.791.550,00
 1.344.883,87
 48,18
 1.226.279,46
 2.791.550,00
 109,67
3111
Plaće za redovan rad
  2.789.550,00
 1.343.587,64
 48,17
 1.224.482,99
 2.789.550,00
 109,73
3113
Plaće za prekovremeni rad
  2.000,00
 1.296,23
 64,81
 1.796,47
 2.000,00
 72,15
312
Ostali rashodi za zaposlene
  109.000,00
 40.500,00
 37,16
 82.050,78
 109.000,00
 49,36
3121
Ostali rashodi za zaposlene
  109.000,00
 40.500,00
 37,16
 82.050,78
 109.000,00
 49,36
313
Doprinosi na plaće
  533.020,00
 250.026,22
 46,91
 236.230,12
 533.020,00
 105,84
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
  35.280,00
 17.117,96
 48,52
 16.354,56
 35.280,00
 104,67
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
  485.340,00
 223.978,01
 46,15
 201.183,46
 485.340,00
 111,33
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
  12.400,00
 8.930,25
 72,02
 18.692,10
 12.400,00
 47,78
32
Materijalni rashodi
  4.248.330,00
 1.685.443,95
 39,67
 2.631.157,71
 4.248.330,00
 64,06
321
Naknade troškova zaposlenima
  259.300,00
 108.151,06
 41,71
 113.644,49
 259.300,00
 95,17
3211
Službena putovanja
  4.000,00
 510,00
 12,75
 1.445,00
 4.000,00
 35,29
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
  167.000,00
 76.544,00
 45,83
 79.154,00
 167.000,00
 96,70
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
  20.600,00
 2.823,06
 13,70
 2.039,49
 20.600,00
 138,42
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
  67.000,00
 28.274,00
 41,76
 31.006,00
 67.700,00
 91,19
322
Rashodi za materijal i energiju
  983.000,00
 444.693,62
 45,24
 413.232,34
 983.000,00
 107,61
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
  322.000,00
 134.023,92
 41,62
 129.808,37
 322.000,00
 103,25
3222
Materijal i sirovine
  240.000,00
 107.026,89
 44,59
 114.200,95
 240.000,00
 93,72
3223
Energija
  388.000,00
 188.472,46
 48,58
 163.475,06
 388.000,00
 115,29
7

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.000,00
 0,00
3225
Sitni inventar
  22.000,00
 14.850,35
 67,50
 4.638,96
 22.000,00
 320,12
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
  5.000,00
 320,00
 6,40
 1.109,00
 5.000,00
 28,85
323
Rashodi za usluge
  2.691.133,99
 970.160,57
 36,18
 1.960.875,07
 2.681.133,99
 49,48
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
  114.000,00
 48.145,46
 42,23
 46.998,57
 114.000,00
 102,44
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
  1.634.283,99
 459.864,24
 28,14
 1.509.637,08
 1.634.283,99
 30,46
3234
Komunalne usluge
  431.500,00
 216.894,26
 50,27
 210.676,47
 431.500,00
 102,95
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
  100.000,00
 44.507,16
 44,51
 30.309,97
 100.000,00
 146,84
3237
Intelektualne i osobne usluge
  211.000,00
 114.512,70
 54,27
 98.225,89
 211.000,00
 116,58
3238
Računalne usluge
  81.350,00
 37.711,88
 46,36
 25.169,52
 81.350,00
 149,83
3239
Ostale usluge
  109.000,00
 48.524,87
 44,52
 39.857,57
 109.000,00
 121,75
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
  2.946,01
 3.070,71
 104,23
 711,11
 2.946,01
 431,82
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
  2.946,01
 3.070,71
 104,23
 711,11
 2.946,01
 431,82
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  321.950,00
 159.367,99
 49,50
 142.694,70
 321.950,00
 111,68
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
  130.000,00
 66.181,07
 50,91
 55.604,65
 130.000,00
 119,02
3292
Premije osiguranja
  26.250,00
 7.739,87
 29,49
 8.067,06
 26.250,00
 95,94
3293
Reprezentacija
  77.500,00
 34.259,83
 44,21
 35.393,00
 77.500,00
 96,80
3294
Članarine i norme
  11.000,00
 7.500,00
 68,18
 5.000,00
 11.000,00
 150,00
3295
Pristojbe i naknade
  10.000,00
 1.047,50
 10,48
 817,50
 10.000,00
 128,13
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  67.200,00
 42.639,72
 63,45
 37.812,49
 67.200,00
 112,77
34
Financijski rashodi
  158.008,00
 87.090,02
 55,12
 72.648,04
 158.008,00
 119,88
8

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
27.280,00
 21.763,86
 38,04
 31.173,60
 57.208,00
 69,82
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
57.208,00
 21.763,86
 38,04
 31.173,60
 57.208,00
 69,82
343
Ostali financijski rashodi
100.800,00
 65.326,16
 64,81
 41.474,44
 100.800,00
 157,51
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
28.500,00
 12.154,43
 42,65
 12.362,48
 28.500,00
 98,32
3433
Zatezne kamate
  50,00
 4,84
 9,68
 0,00
 50,00
 0,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
  72.250,00
 53.166,89
 73,59
 29.111,96
 72.250,00
 182,63
35
Subvencije
  430.000,00
 118.916,04
 27,65
 436.000,00
 430.000,00
 27,27
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
  300.000,00
 89.216,04
 29,74
 400.000,00
 300.000,00
 22,30
3512
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
  300.000,00
 89.216,04
 29,74
 400.000,00
 300.000,00
 22,30
352
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
  130.000,00
 29.700,00
 22,85
 36.000,00
 130.000,00
 82,50
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
  130.000,00
 29.700,00
 22,85
 36.000,00
 130.000,00
 82,50
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
  425.000,00
 74.192,07
 17,46
 113.204,92
 425.000,00
 65,54
363
Pomoći unutar općeg proračuna
  200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 200.000,00
 0,00
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
  200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 200.000,00
 0,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
  225.000,00
 74.192,07
 32,97
 113.204,92
 225.000,00
 65,54
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
  225.000,00
 74.192,07
 32,97
 113.204,92
 225.000,00
 65,54
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.137.000,00
 451.444,88
 39,70
 403.237,50
 1.137.000,00
 111,96
9

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1.137.000,00
 451.444,88
 39,70
 403.237,50
 1.137.000,00
 111,96
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
  713.000,00
 306.496,07
 42,99
 272.683,85
 713.000,00
 112,40
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
  424.000,00
 144.948,81
 34,19
 130.553,65
 424.000,00
 111,03
38
Ostali rashodi
  1.540.600,00
 689.304,46
 44,74
 769.887,83
 1.540.600,00
 89,53
381
Tekuće donacije
1.275.600,00
 689.304,46
 54,04
 600.316,14
 1.275.600,00
 114,82
3811
Tekuće donacije u novcu
  1.275.600,00
 689.304,46
 54,04
 600.316,14
 1.275.600,00
 114,82
382
Kapitalne donacije
  0,00
 0,00
 0,00
 26.775,00
 0,00
 0,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
  0,00
 0,00
 0,00
 26.775,00
 0,00
 0,00
385             Proračunska pričuva
  25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
 0,00
3851            Proračunska pričuva
  25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
 0,00
386
Kapitalne pomoći
240.000,00
 0,00
 0,00
 142.796,69
 240.000,00
 0,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
  240.000,00
 0,00
 0,00
 142.796,69
 240.000,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
  11.076.542,00
 3.370.883,24
 30,43
 855.354,23
 11.076.542,00
 394,09
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
  1.105.000,00
 214.308,94
 19,39
 0,00
 1.105.000,00
 0,00
412
Nematerijalna imovina
  1.105.000,00
 214.308,94
 19,39
 0,00
 1.105.000,00
 0,00
4123
Licence
  5.000,00
 3.058,94
 61,18
 0,00
 5.000,00
 0,00
4124
Ostala prava
  1.100.000,00
 211.250,00
 19,20
 0,00
 1.100.000,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
8.118.500,00
 2.164.889,64
 26,67
 855.354,23
 8.118.500,00
 253,10
421
Građevinski objekti
7.882.500,00
 2.028.698,51
 25,74
 718.967,88
 7.882.500,00
 282,17
10

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
4212
Poslovni objekti
0,00
 0,00
 0,00
 54.960,25
 0,00
 0,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
  7.332.500,00
 2.028.698,51
 27,67
 130.400,00
 7.332.500,00
 1.555,75
4214
Ostali građevinski objekti
  550.000,00
 0,00
 0,00
 533.607,63
 550.000,00
 0,00
422
Postrojenja i oprema
  105.000,00
 45.200,53
 43,05
 39.917,50
 105.000,00
 113,23
4221
Uredska oprema i namještaj
  40.000,00
 22.200,53
 55,50
 12.687,50
 40.000,00
 174,98
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
  25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
 0,00
4226
Sportska i glazbena oprema
  0,00
 0,00
 0,00
 27.230,00
 0,00
 0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
40.000,00  
 23.000,00
 57,50
 0,00
 40.000,00
 0,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
  116.000,00
 70.990,60
 61,20
 96.468,85
 116.000,00
 73,59
4241
Knjige
  116.000,00
 70.990,60
 61,20
 96.468,85
 116.000,00
 73,59
426
Nematerijalna proizvedena imovina
15.000,00
 20.000,00
 133,33
 0,00
 15.000,00
 0,00
4262
Ulaganja u računalne programe
15.000,00
 20.000,00
 133,33
 0,00
 15.000,00
 0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
  1.853.042,00
 991.684,66
 53,52
 0,00
 1.853.042,00
 0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
  1.603.042,00
 991.684,66
 61,86
 0,00
 1.603.042,00
 0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
  1.603.042,00
 991.684,66
 61,86
 0,00
 1.603.042,00
 0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
  250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
  250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
11

12

Račun zaduživanja
Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
510.000,00
 246.938,34
 48,42
 246.939,84
 510.000,00
 100,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
510.000,00  
 246.938,34
 48,42
 246.939,84
 510.000,00
 100,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
510.000,00
 246.938,34
 48,42
 246.939,84
 510.000,00
 100,00
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
510.000,00
 246.938,34
 48,42
 246.939,84
 510.000,00
 100,00
13

Članak 2.

		Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama čine sastavni dio Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli kako slijedi: 

	Organizacijska klasifikacija
Planirano tekuće
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Razdjel: 001, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
 31,66
 18.364.690,00
 5.814.002,50
 18.364.690,00
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 46,54
 2.224.046,01
 2.224.046,01
 1.035.146,59
Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA
 56,75
 291.000,00
 291.000,00
 165.141,81
Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI
 31,33
 2.652.693,99
 2.652.693,99
 831.108,54
Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
 24,60
 10.442.750,00
 10.442.750,00
 2.568.464,15
Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO
 36,62
 275.000,00
 275.000,00
 100.712,07
Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI
 52,89
 190.000,00
 190.000,00
 100.500,00
Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI
 46,52
 220.000,00
 220.000,00
 102.337,25
Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
 62,15
 384.000,00
 384.000,00
 238.667,25
Glava: 09, OBRT I POLJOPRIVREDA
 22,85
 130.000,00
 130.000,00
 29.700,00
Glava: 10, SOCIJALNA SKRB
 39,31
 1.081.000,00
 1.081.000,00
 424.924,88
Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
 48,37
 449.200,00
 449.200,00
 217.299,96
Glava: 12, PRORAČUNSKE REZERVE
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ
 56,11
 4.115.680,00
 2.309.408,28
 4.115.680,00
Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA
 56,11
 4.115.680,00
 4.115.680,00
 2.309.408,28
Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
 56,11
 4.115.680,00
 4.115.680,00
 2.309.408,28
Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI
 49,35
 478.680,00
 236.212,31
 478.680,00
Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
 49,35
 478.680,00
 478.680,00
 236.212,31
Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
 49,35
 478.680,00
 478.680,00
 236.212,31
UKUPNO:
 36,41
 22.959.050,00
 8.359.623,09
 22.959.050,00
14

Ekonomska klasifikacija
Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
Razdjel: 001, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
 31,66
 18.364.690,00
 18.364.690,00
 5.814.002,50
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 46,54
 2.224.046,01
 2.224.046,01
 1.035.146,59
011,0820,0911
11,43,52
3
Rashodi poslovanja
 2.184.046,01
 2.184.046,01
 989.887,12
 45,32
011
11
31
Rashodi za zaposlene
 1.144.500,00
 1.144.500,00
 508.235,88
 44,41
011
11
311
Plaće (Bruto)
 924.500,00
 924.500,00
 435.834,11
 47,14
011
11
3111
Plaće za redovan rad
 924.500,00
 924.500,00
 435.834,11
 47,14
011
11
312
Ostali rashodi za zaposlene
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
011
11
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
011
11
313
Doprinosi na plaće
 170.000,00
 170.000,00
 72.401,77
 42,59
011
11
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 170.000,00
 170.000,00
 72.401,77
 42,59
011
11,43,52
32
Materijalni rashodi
 971.546,01
 971.546,01
 433.651,33
 44,64
011
11
321
Naknade troškova zaposlenima
 110.000,00
 110.000,00
 39.195,50
 35,63
011
11
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 45.000,00
 45.000,00
 17.678,00
 39,28
011
11
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 15.000,00
 15.000,00
 2.250,50
 15,00
011
11
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 50.000,00
 50.000,00
 19.267,00
 38,53
011
11
322
Rashodi za materijal i energiju
 285.000,00
 285.000,00
 134.227,34
 47,10
011
11
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 165.000,00
 165.000,00
 74.784,96
 45,32
011
11
3223
Energija
 105.000,00
 105.000,00
 49.467,53
 47,11
011
11
3225
Sitni inventar
 15.000,00
 15.000,00
 9.974,85
 66,50
011
11,43
323
Rashodi za usluge
 461.000,00
 461.000,00
 213.002,06
 46,20
011
11
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 94.000,00
 94.000,00
 39.390,34
 41,90
011
11
3234
Komunalne usluge
 61.000,00
 61.000,00
 7.515,92
 12,32
011
11
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 11.000,00
 11.000,00
 9.097,20
 82,70
011
11,43
3237
Intelektualne i osobne usluge
 130.000,00
 130.000,00
 80.622,10
 62,02
011
11
3238
Računalne usluge
 60.000,00
 60.000,00
 28.674,38
 47,79
011
11
3239
Ostale usluge
 105.000,00
 105.000,00
 47.702,12
 45,43
011
11,52
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 2.946,01
 2.946,01
 3.070,71
 104,23
011
11,52
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 2.946,01
 2.946,01
 3.070,71
 104,23
15

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
011
11
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 112.600,00
 112.600,00
 44.155,72
 39,21
011
11
3292
Premije osiguranja
 15.000,00
 15.000,00
 7.517,45
 50,12
011
11
3293
Reprezentacija
 60.000,00
 60.000,00
 17.371,18
 28,95
011
11
3294
Članarine i norme
 11.000,00
 11.000,00
 7.500,00
 68,18
011
11
3295
Pristojbe i naknade
 10.000,00
 10.000,00
 1.047,50
 10,48
011
11
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 16.600,00
 16.600,00
 10.719,59
 64,58
011
11
34
Financijski rashodi
 68.000,00
 68.000,00
 47.999,91
 70,59
011
11
343
Ostali financijski rashodi
 68.000,00
 68.000,00
 47.999,91
 70,59
011
11
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 21.000,00
 21.000,00
 8.688,39
 41,37
011
11
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 47.000,00
 47.000,00
 39.311,52
 83,64
011
11,31
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 40.000,00
 40.000,00
 45.259,47
 113,15
011
11,31
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 5.000,00
 5.000,00
 3.058,94
 61,18
011
11,31
412
Nematerijalna imovina
 5.000,00
 5.000,00
 3.058,94
 61,18
011
11,31
4123
Licence
 5.000,00
 5.000,00
 3.058,94
 61,18
011
11,31
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 35.000,00
 35.000,00
 42.200,53
 120,57
011
11,31
422
Postrojenja i oprema
 20.000,00
 20.000,00
 22.200,53
 111,00
011
11,31
4221
Uredska oprema i namještaj
 20.000,00
 20.000,00
 22.200,53
 111,00
011
31
4226
Sportska i glazbena oprema
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
011
11,31
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 15.000,00
 15.000,00
 20.000,00
 133,33
011
11,31
4262
Ulaganja u računalne programe
 15.000,00
 15.000,00
 20.000,00
 133,33
Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA
 56,75
 291.000,00
 291.000,00
 165.141,81
011
11
3
Rashodi poslovanja
 291.000,00
 291.000,00
 165.141,81
 56,75
011
11
32
Materijalni rashodi
 232.600,00
 232.600,00
 134.641,81
 57,89
011
11
322
Rashodi za materijal i energiju
 40.000,00
 40.000,00
 20.725,00
 51,81
011
11
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 40.000,00
 40.000,00
 20.725,00
 51,81
011
11
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 192.600,00
 192.600,00
 113.916,81
 59,15
011
11
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 130.000,00
 130.000,00
 66.181,07
 50,91
011
11
3293
Reprezentacija
 15.000,00
 15.000,00
 15.853,11
 105,69
011
11
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 47.600,00
 47.600,00
 31.882,63
 66,98
011
11
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
16

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
011
11
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
011
11
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
011
11
38
Ostali rashodi
 52.400,00
 52.400,00
 30.500,00
 58,21
011
11
381
Tekuće donacije
 52.400,00
 52.400,00
 30.500,00
 58,21
011
11
3811
Tekuće donacije u novcu
 52.400,00
 52.400,00
 30.500,00
 58,21
Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI
 31,33
 2.652.693,99
 2.652.693,99
 831.108,54
0180,0451,0560,061,0640
11,31,42,43,71
3
Rashodi poslovanja
 2.652.693,99
 2.652.693,99
 831.108,54
 31,33
0451,0560,061,0640
11,31,42,43,71
32
Materijalni rashodi
 2.152.693,99
 2.152.693,99
 741.892,50
 34,46
0640
43
322
Rashodi za materijal i energiju
 200.000,00
 200.000,00
 94.328,03
 47,16
0640
43
3223
Energija
 200.000,00
 200.000,00
 94.328,03
 47,16
0451,0560,061,0640
11,31,42,43,71
323
Rashodi za usluge
 1.952.693,99
 1.952.693,99
 647.564,47
 33,16
0451,0640
11,31,42,43
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 1.530.693,99
 1.530.693,99
 419.681,63
 27,42
0451,0560,061
43,71
3234
Komunalne usluge
 342.000,00
 342.000,00
 198.132,84
 57,93
0560
43
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 80.000,00
 80.000,00
 29.750,00
 37,19
0180
11
35
Subvencije
 300.000,00
 300.000,00
 89.216,04
 29,74
0180
11
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 300.000,00
 300.000,00
 89.216,04
 29,74
0180
11
3512
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 300.000,00
 300.000,00
 89.216,04
 29,74
0180,0560
11,43,71
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
0180,0560
11,43,71
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
0560
11,43
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
 24,60
 10.442.750,00
 10.442.750,00
 2.568.464,15
0451,0520,
0620,0630,
0640,0660
11,31,43,71
3
Rashodi poslovanja
 367.208,00
 367.208,00
 58.577,30
 15,95
0451,0620,0640
11,31,43
32
Materijalni rashodi
 70.000,00
 70.000,00
 36.813,44
 52,59
0451,0620
11,31,43
323
Rashodi za usluge
 70.000,00
 70.000,00
 36.813,44
 52,59
17

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
0620
11,31,43
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 70.000,00
 70.000,00
 36.813,44
 52,59
0660
11
34
Financijski rashodi
 57.208,00
 57.208,00
 21.763,86
 38,04
0660
11
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
 57.208,00
 57.208,00
 21.763,86
 38,04
0660
11
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 57.208,00
 57.208,00
 21.763,86
 38,04
0451,0520,
0620,0630
11,43,71
38
Ostali rashodi
 240.000,00
 240.000,00
 0,00
 0,00
0451,0520,
0620,0630
11,43,71
386
Kapitalne pomoći
 240.000,00
 240.000,00
 0,00
 0,00
0451,0520,
0620,0630
11,43,71
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 240.000,00
 240.000,00
 0,00
 0,00
0133,0451,0510,062,0620,0640
11,31,43,51,56,71
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 9.565.542,00
 9.565.542,00
 2.262.948,51
 23,66
0451,0620
11,43,51,71
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 1.100.000,00
 1.100.000,00
 211.250,00
 19,20
0451
11,43,51,71
412
Nematerijalna imovina
 1.100.000,00
 1.100.000,00
 211.250,00
 19,20
0451
11,43,51,71
4124
Ostala prava
 1.100.000,00
 1.100.000,00
 211.250,00
 19,20
0451,0510,
062,0620,0640
11,31,43,51,
56,71
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 7.912.500,00
 7.912.500,00
 2.051.698,51
 25,93
0451,0510,
062,0620,0640
11,31,43,51,
56,71
421
Građevinski objekti
 7.882.500,00
 7.882.500,00
 2.028.698,51
 25,74
0620
11,43
4212
Poslovni objekti
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
0451
11,43,51,56,71
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 7.332.500,00
 7.332.500,00
 2.028.698,51
 27,67
0510,062,
0620,0640
11,31,43,51,
71
4214
Ostali građevinski objekti
 550.000,00
 550.000,00
 0,00
 0,00
0620,0640
11,43
422
Postrojenja i oprema
 30.000,00
 30.000,00
 23.000,00
 76,67
0620,0640
11,43
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 30.000,00
 30.000,00
 23.000,00
 76,67
0133,0620
11,43,51,71
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 553.042,00
 553.042,00
 0,00
 0,00
0133,0620
11,43,51
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 303.042,00
 303.042,00
 0,00
 0,00
0133,0620
11,43,51
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 303.042,00
 303.042,00
 0,00
 0,00
0620
11,71
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
0620
11,71
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
18

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
0660
11,81
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 510.000,00
 510.000,00
 246.938,34
 48,42
0660
11,81
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
 510.000,00
 510.000,00
 246.938,34
 48,42
0660
11,81
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 510.000,00
 510.000,00
 246.938,34
 48,42
0660
11,81
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 510.000,00
 510.000,00
 246.938,34
 48,42
Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO
 36,62
 275.000,00
 275.000,00
 100.712,07
0911,0912,
1090
11,71
3
Rashodi poslovanja
 275.000,00
 275.000,00
 100.712,07
 36,62
0911,0912
11
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 225.000,00
 225.000,00
 74.192,07
 32,97
0911,0912
11
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 225.000,00
 225.000,00
 74.192,07
 32,97
0911,0912
11
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 225.000,00
 225.000,00
 74.192,07
 32,97
1090
11,71
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 50.000,00
 50.000,00
 26.520,00
 53,04
1090
11,71
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 50.000,00
 50.000,00
 26.520,00
 53,04
1090
11,71
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 50.000,00
 50.000,00
 26.520,00
 53,04
Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI
 52,89
 190.000,00
 190.000,00
 100.500,00
0820
11
3
Rashodi poslovanja
 190.000,00
 190.000,00
 100.500,00
 52,89
0820
11
38
Ostali rashodi
 190.000,00
 190.000,00
 100.500,00
 52,89
0820
11
381
Tekuće donacije
 190.000,00
 190.000,00
 100.500,00
 52,89
0820
11
3811
Tekuće donacije u novcu
 190.000,00
 190.000,00
 100.500,00
 52,89
Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI
 46,52
 220.000,00
 220.000,00
 102.337,25
0810
11
3
Rashodi poslovanja
 220.000,00
 220.000,00
 102.337,25
 46,52
0810
11
38
Ostali rashodi
 220.000,00
 220.000,00
 102.337,25
 46,52
0810
11
381
Tekuće donacije
 220.000,00
 220.000,00
 102.337,25
 46,52
0810
11
3811
Tekuće donacije u novcu
 220.000,00
 220.000,00
 102.337,25
 46,52
0810
11
382
Kapitalne donacije
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
0810
11
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
 62,15
 384.000,00
 384.000,00
 238.667,25
0620,0660,
0850,0860
11
3
Rashodi poslovanja
 384.000,00
 384.000,00
 238.667,25
 62,15
0620,0660,
  0850,0860
11
38
Ostali rashodi
 384.000,00
 384.000,00
 238.667,25
 62,15
19

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
0620,0660,
  0850,0860
11
381
Tekuće donacije
 384.000,00
 384.000,00
 238.667,25
 62,15
0620,0660,
0850,0860
11
3811
Tekuće donacije u novcu
 384.000,00
 384.000,00
 238.667,25
 62,15
Glava: 09, OBRT I POLJOPRIVREDA
 22,85
 130.000,00
 130.000,00
 29.700,00
0620
11
3
Rashodi poslovanja
 130.000,00
 130.000,00
 29.700,00
 22,85
0620
11
35
Subvencije
 130.000,00
 130.000,00
 29.700,00
 22,85
0620
11
352
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
 130.000,00
 130.000,00
 29.700,00
 22,85
0620
11
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 130.000,00
 130.000,00
 29.700,00
 22,85
Glava: 10, SOCIJALNA SKRB
 39,31
 1.081.000,00
 1.081.000,00
 424.924,88
091,0912,092,1020,1090
11,43,56,71
3
Rashodi poslovanja
 1.081.000,00
 1.081.000,00
 424.924,88
 39,31
091,0912,092,1020,1090
11,43,56,71
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 1.081.000,00
 1.081.000,00
 424.924,88
 39,31
091,0912,092,1020,1090
11,43,56,71
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 1.081.000,00
 1.081.000,00
 424.924,88
 39,31
0912,092,1090
11,43,56,71
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 707.000,00
 707.000,00
 306.496,07
 43,35
091,092,1020,1090
11,71
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 374.000,00
 374.000,00
 118.428,81
 31,67
Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
 48,37
 449.200,00
 449.200,00
 217.299,96
0320
11
3
Rashodi poslovanja
 429.200,00
 429.200,00
 217.299,96
 50,63
0320
11
38
Ostali rashodi
 429.200,00
 429.200,00
 217.299,96
 50,63
0320
11
381
Tekuće donacije
 429.200,00
 429.200,00
 217.299,96
 50,63
0320
11
3811
Tekuće donacije u novcu
 429.200,00
 429.200,00
 217.299,96
 50,63
0320
11
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
0320
11
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
0320
11
422
Postrojenja i oprema
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
0320
11
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
Glava: 12, PRORAČUNSKE REZERVE
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
011
11
3
Rashodi poslovanja
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
011
11
38
Ostali rashodi
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
011
11
385                Proračunska pričuva
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
20

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
011
11
3851
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ
 56,11
 4.115.680,00
 4.115.680,00
 2.309.408,28
Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA
 56,11
 4.115.680,00
 4.115.680,00
 2.309.408,28
0911
11,43,61
3
Rashodi poslovanja
 2.795.680,00
 2.795.680,00
 1.317.723,62
 47,13
0911
11,43
31
Rashodi za zaposlene
 2.081.240,00
 2.081.240,00
 1.024.866,26
 49,24
0911
11,43
311
Plaće (Bruto)
 1.728.000,00
 1.728.000,00
 840.577,92
 48,64
0911
11,43
3111
Plaće za redovan rad
 1.726.000,00
 1.726.000,00
 839.281,69
 48,63
0911
43
3113
Plaće za prekovremeni rad
 2.000,00
 2.000,00
 1.296,23
 64,81
0911
11,43
312
Ostali rashodi za zaposlene
 56.000,00
 56.000,00
 38.000,00
 67,86
0911
11,43
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 82.000,00
 82.000,00
 46.000,00
 56,10
0911
11,43
313
Doprinosi na plaće
 297.240,00
 297.240,00
 146.288,34
 49,22
0911
11,43
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 284.840,00
 284.840,00
 137.358,09
 48,22
0911
11,43
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
 12.400,00
 12.400,00
 8.930,25
 72,02
0911
11,43,61
32
Materijalni rashodi
 709.390,00
 709.390,00
 290.466,83
 40,95
0911
11,43
321
Naknade troškova zaposlenima
 120.300,00
 120.300,00
 54.162,56
 45,02
0911
11,43
3211
Službena putovanja
 4.000,00
 4.000,00
 510,00
 12,75
0911
11,43
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 108.000,00
 108.000,00
 51.922,00
 48,08
0911
43
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 4.600,00
 4.600,00
 572,56
 12,45
0911
11,43
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 3.700,00
 3.700,00
 1.158,00
 31,30
0911
11,43,61
322
Rashodi za materijal i energiju
 442.000,00
 442.000,00
 185.206,84
 41,90
0911
11,43,61
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 103.000,00
 103.000,00
 29.770,55
 28,90
0911
11,43
3222
Materijal i sirovine
 240.000,00
 240.000,00
 107.026,89
 44,59
0911
11,43
3223
Energija
 83.000,00
 83.000,00
 44.676,90
 53,83
0911
43
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
0911
43
3225
Sitni inventar
 5.000,00
 5.000,00
 3.412,50
 68,25
0911
43
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 5.000,00
 5.000,00
 320,00
 6,40
0911
11,43
323
Rashodi za usluge
 133.090,00
 133.090,00
 51.059,93
 38,36
0911
11,43
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 12.000,00
 12.000,00
 4.746,25
 39,55
0911
11,43
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 28.590,00
 28.590,00
 2.312,50
 8,09
0911
11,43
3234
Komunalne usluge
 28.500,00
 28.500,00
 11.245,50
 39,46
21

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
0911
11,43
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 9.000,00
 9.000,00
 5.659,96
 62,89
0911
11,43
3237
Intelektualne i osobne usluge
 44.000,00
 44.000,00
 22.785,47
 51,79
0911
43
3238
Računalne usluge
 7.000,00
 7.000,00
 3.487,50
 49,82
0911
11,43
3239
Ostale usluge
 4.000,00
 4.000,00
 822,75
 20,57
0911
11,43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 14.000,00
 14.000,00
 37,50
 0,27
0911
43
3292
Premije osiguranja
 11.000,00
 11.000,00
 0,00
 0,00
0911
11,43
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 3.000,00
 3.000,00
 37,50
 1,25
0911
11,43
34
Financijski rashodi
 5.050,00
 5.050,00
 2.390,53
 47,34
0911
11,43
343
Ostali financijski rashodi
 5.050,00
 5.050,00
 2.390,53
 47,34
0911
11,43
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 5.000,00
 5.000,00
 2.385,69
 47,71
0911
43
3433
Zatezne kamate
 50,00
 50,00
 4,84
 9,68
0911
11,43,54,61
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 1.320.000,00
 1.320.000,00
 991.684,66
 75,13
0911
11,43,61
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
0911
11,43,61
422
Postrojenja i oprema
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
0911
11,43
4221
Uredska oprema i namještaj
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
0911
11,43
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
0911
43,61
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
0911
11,43,54
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 1.300.000,00
 1.300.000,00
 991.684,66
 76,28
0911
11,43,54
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 1.300.000,00
 1.300.000,00
 991.684,66
 76,28
0911
11,43,54
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 1.300.000,00
 1.300.000,00
 991.684,66
 76,28
Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI
 49,35
 478.680,00
 478.680,00
 236.212,31
Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
 49,35
 478.680,00
 478.680,00
 236.212,31
0820
11
3
Rashodi poslovanja
 347.680,00
 347.680,00
 165.221,71
 47,52
0820
11
31
Rashodi za zaposlene
 207.830,00
 207.830,00
 102.307,95
 49,23
0820
11
311
Plaće (Bruto)
 139.050,00
 139.050,00
 68.471,84
 49,24
0820
11
3111
Plaće za redovan rad
 139.050,00
 139.050,00
 68.471,84
 49,24
0820
11
312
Ostali rashodi za zaposlene
 3.000,00
 3.000,00
 2.500,00
 83,33
0820
11
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 3.000,00
 3.000,00
 2.500,00
 83,33
0820
11
313
Doprinosi na plaće
 65.780,00
 65.780,00
 31.336,11
 47,64
0820
11
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 35.280,00
 35.280,00
 17.117,96
 48,52
22

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/1)
Izvor fin.
Ostvareno
Planirano izvorno
Indeks
0820
11
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 30.500,00
 30.500,00
 14.218,15
 46,62
0820
11
32
Materijalni rashodi
 112.100,00
 112.100,00
 47.978,04
 42,80
0820
11
321
Naknade troškova zaposlenima
 29.000,00
 29.000,00
 14.793,00
 51,01
0820
11
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 14.000,00
 14.000,00
 6.944,00
 49,60
0820
11
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
0820
11
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 14.000,00
 14.000,00
 7.849,00
 56,06
0820
11
322
Rashodi za materijal i energiju
 16.000,00
 16.000,00
 10.206,41
 63,79
0820
11
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 14.000,00
 14.000,00
 8.743,41
 62,45
0820
11
3225
Sitni inventar
 2.000,00
 2.000,00
 1.463,00
 73,15
0820
11
323
Rashodi za usluge
 64.350,00
 64.350,00
 21.720,67
 33,75
0820
11
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 8.000,00
 8.000,00
 4.008,87
 50,11
0820
11
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 5.000,00
 5.000,00
 1.056,67
 21,13
0820
11
3237
Intelektualne i osobne usluge
 37.000,00
 37.000,00
 11.105,13
 30,01
0820
11
3238
Računalne usluge
 14.350,00
 14.350,00
 5.550,00
 38,68
0820
11
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 2.750,00
 2.750,00
 1.257,96
 45,74
0820
11
3292
Premije osiguranja
 250,00
 250,00
 222,42
 88,97
0820
11
3293
Reprezentacija
 2.500,00
 2.500,00
 1.035,54
 41,42
0820
11
34
Financijski rashodi
 27.750,00
 27.750,00
 14.935,72
 53,82
0820
11
343
Ostali financijski rashodi
 27.750,00
 27.750,00
 14.935,72
 53,82
0820
11
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 2.500,00
 2.500,00
 1.080,35
 43,21
0820
11
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 25.250,00
 25.250,00
 13.855,37
 54,87
0820
11,43
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 131.000,00
 131.000,00
 70.990,60
 54,19
0820
11,43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 131.000,00
 131.000,00
 70.990,60
 54,19
0820
11
422
Postrojenja i oprema
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
0820
11
4221
Uredska oprema i namještaj
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
0820
11,43
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 116.000,00
 116.000,00
 70.990,60
 61,20
0820
11,43
4241
Knjige
 116.000,00
 116.000,00
 70.990,60
 61,20
23

Članak 3.

		Rashodi i izdaci po programima raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli kako slijedi: 

	POSEBNI DIO:

Ukupno rashodi/izdaci:
 8.359.623,09
 22.959.050,00
 22.959.050,00
 36,41
Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Razdjel: 001, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
 18.364.690,00
 5.814.002,50
 31,66
 18.364.690,00
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 2.224.046,01
 1.035.146,59
 46,54
 2.224.046,01
Izvori financiranja: 11,31,43,52
Program: 1001, OPĆE JAVNE USLUGE
 2.224.046,01
 1.035.146,59
 46,54
 2.224.046,01
Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE
 1.257.446,01
 550.502,09
 43,78
 1.257.446,01
3
Rashodi poslovanja
 43,78
 1.257.446,01
 550.502,09
011
1.257.446,01

31
Rashodi za zaposlene
 44,41
 1.144.500,00
 508.235,88
011
1.144.500,00  
311
Plaće (Bruto)
 47,14
 924.500,00
 435.834,11
011
924.500,00  
3111
Plaće za redovan rad
 47,14
 924.500,00
 435.834,11
011
924.500,00  
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 50.000,00
 0,00
011
50.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 50.000,00
 0,00
011
50.000,00  
313
Doprinosi na plaće
 42,59
 170.000,00
 72.401,77
011
170.000,00  
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 42,59
 170.000,00
 72.401,77
011
170.000,00  
32
Materijalni rashodi
 37,42
 112.946,01
 42.266,21
011
112.946,01  
321
Naknade troškova zaposlenima
 35,63
 110.000,00
 39.195,50
011
110.000,00  
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 39,28
 45.000,00
 17.678,00
011
45.000,00  
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 15,00
 15.000,00
 2.250,50
011
15.000,00  
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 38,53
 50.000,00
 19.267,00
011
50.000,00  
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 104,23
 2.946,01
 3.070,71
011
2.946,01  
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 104,23
 2.946,01
 3.070,71
011
  2.946,01

Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI
 796.600,00
 358.762,93
 45,04
 796.600,00
3
Rashodi poslovanja
 45,04
 796.600,00
 358.762,93
011
796.600,00
32
Materijalni rashodi
 42,65
 728.600,00
 310.763,02
011
728.600,00  
322
Rashodi za materijal i energiju
 47,10
 285.000,00
 134.227,34
011
285.000,00  
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 45,32
 165.000,00
 74.784,96
011
165.000,00  
3223
Energija
 47,11
 105.000,00
 49.467,53
011
105.000,00  
3225
Sitni inventar
 66,50
 15.000,00
 9.974,85
011
15.000,00  
323
Rashodi za usluge
 39,99
 331.000,00
 132.379,96
011
331.000,00  
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 41,90
 94.000,00
 39.390,34
011
94.000,00  
3234
Komunalne usluge
 12,32
 61.000,00
 7.515,92
011
61.000,00  
24

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 82,70
 11.000,00
 9.097,20
011
11.000,00
3238
Računalne usluge
 47,79
 60.000,00
 28.674,38
011
60.000,00
3239
Ostale usluge
 45,43
 105.000,00
 47.702,12
011
105.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 39,21
 112.600,00
 44.155,72
011
112.600,00
3292
Premije osiguranja
 50,12
 15.000,00
 7.517,45
011
15.000,00
3293
Reprezentacija
 28,95
 60.000,00
 17.371,18
011
60.000,00
3294
Članarine i norme
 68,18
 11.000,00
 7.500,00
011
11.000,00
3295
Pristojbe i naknade
 10,48
 10.000,00
 1.047,50
011
10.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 64,58
 16.600,00
 10.719,59
011
16.600,00
34
Financijski rashodi
 70,59
 68.000,00
 47.999,91
011
68.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 70,59
 68.000,00
 47.999,91
011
68.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 41,37
 21.000,00
 8.688,39
011
21.000,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 83,64
 47.000,00
 39.311,52
011
47.000,00
Aktivnost: A100003, KAPITALNI IZDACI
 40.000,00
 45.259,47
 113,15
 40.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 80,59
 10.000,00
 8.058,94
011
10.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 61,18
 5.000,00
 3.058,94
011
5.000,00
412
Nematerijalna imovina
 61,18
 5.000,00
 3.058,94
011
5.000,00
4123
Licence
 61,18
 5.000,00
 3.058,94
011
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 100,00
 5.000,00
 5.000,00
011
5.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 100,00
 5.000,00
 5.000,00
011
5.000,00
4262
Ulaganja u računalne programe
 100,00
 5.000,00
 5.000,00
011
5.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 124,00
 30.000,00
 37.200,53
011
30.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 124,00
 30.000,00
 37.200,53
011
30.000,00
422
Postrojenja i oprema
 111,00
 20.000,00
 22.200,53
011
20.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
 111,00
 20.000,00
 22.200,53
011
20.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 150,00
 10.000,00
 15.000,00
011
10.000,00
4262
Ulaganja u računalne programe
 150,00
 10.000,00
 15.000,00
011
10.000,00
Aktivnost: A100004, INTELEKTUALNE USLUGE
 130.000,00
 80.622,10
 62,02
 130.000,00
3
Rashodi poslovanja
 62,02
 130.000,00
 80.622,10
011
130.000,00
32
Materijalni rashodi
 62,02
 130.000,00
 80.622,10
011
130.000,00
323
Rashodi za usluge
 62,02
 130.000,00
 80.622,10
011
130.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 62,02
 130.000,00
 80.622,10
011
130.000,00
Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA
 291.000,00
 165.141,81
 56,75
 291.000,00
Izvori financiranja: 11
Program: 1002, TIJELA I KOMISIJE
 291.000,00
 165.141,81
 56,75
 291.000,00
Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA  I  RADNIH TIJELA
 170.000,00
 86.906,07
 51,12
 170.000,00
3
Rashodi poslovanja
 51,12
 170.000,00
 86.906,07
011
170.000,00
32
Materijalni rashodi
 51,12
 170.000,00
 86.906,07
011
170.000,00
25

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
322
Rashodi za materijal i energiju
 51,81
 40.000,00
 20.725,00
011
40.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 51,81
 40.000,00
 20.725,00
011
40.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 50,91
 130.000,00
 66.181,07
011
130.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 50,91
 130.000,00
 66.181,07
011
130.000,00
Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE
 31.400,00
 15.500,00
 49,36
 31.400,00
3
Rashodi poslovanja
 49,36
 31.400,00
 15.500,00
011
31.400,00
38
Ostali rashodi
 49,36
 31.400,00
 15.500,00
011
31.400,00
381
Tekuće donacije
 49,36
 31.400,00
 15.500,00
011
31.400,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 49,36
 31.400,00
 15.500,00
011
31.400,00
Aktivnost: A100003, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
 74.600,00
 62.735,74
 84,10
 74.600,00
3
Rashodi poslovanja
 84,10
 74.600,00
 62.735,74
011
74.600,00
32
Materijalni rashodi
 100,29
 47.600,00
 47.735,74
011
47.600,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 100,29
 47.600,00
 47.735,74
011
47.600,00
3293
Reprezentacija
 105,69
 15.000,00
 15.853,11
011
15.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 97,80
 32.600,00
 31.882,63
011
32.600,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 0,00
 6.000,00
 0,00
011
6,000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 0,00
 6.000,00
 0,00
011
6.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 0,00
 6.000,00
 0,00
011
6.000,00
38
Ostali rashodi
 71,43
 21.000,00
 15.000,00
011
21.000,00
381
Tekuće donacije
 71,43
 21.000,00
 15.000,00
011
21.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 71,43
 21.000,00
 15.000,00
011
21.000,00
Aktivnost: A100004, SAVJET MLADIH
 15.000,00
 0,00
 0,00
 15.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 15.000,00
 0,00
011
15.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 15.000,00
 0,00
011
15.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 15.000,00
 0,00
011
15.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 15.000,00
 0,00
011
15.000,00
Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI
 2.652.693,99
 831.108,54
 31,33
 2.652.693,99
Izvori financiranja: 11,31,42,43,71
Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO
 2.652.693,99
 831.108,54
 31,33
 2.652.693,99
Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA
 1.440.693,99
 348.829,37
 24,21
 1.440.693,99
3
Rashodi poslovanja
 25,74
 467.412,99
 120.310,11
0451,061
467.412,99
32
Materijalni rashodi
 25,74
 467.412,99
 120.310,11
0451,061
467.412,99
323
Rashodi za usluge
 25,74
 467.412,99
 120.310,11
0451,061
467.412,99
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 25,74
 467.412,99
 120.310,11
0451
467.412,99
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 40.000,00
 0,00
0451,061
40.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 40.000,00
 0,00
0451,061
40.000,00
26

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
323
Rashodi za usluge
 0,00
 40.000,00
 0,00
0451,061
40.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 40.000,00
 0,00
0451
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 100,00
 0,00
0451,061
100,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 100,00
 0,00
0451,061
100,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 100,00
 0,00
0451,061
100,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 100,00
 0,00
0451
100,00
3
Rashodi poslovanja
 24,38
 923.181,00
 225.054,02
0451,061
923.181,00
32
Materijalni rashodi
 24,38
 923.181,00
 225.054,02
0451,061
923.181,00
323
Rashodi za usluge
 24,38
 923.181,00
 225.054,02
0451,061
923.181,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 24,38
 923.181,00
 225.054,02
0451
923.181,00
3
Rashodi poslovanja
 34,65
 10.000,00
 3.465,24
0451,061
10.000,00
32
Materijalni rashodi
 34,65
 10.000,00
 3.465,24
0451,061
10.000,00
323
Rashodi za usluge
 34,65
 10.000,00
 3.465,24
0451,061
10.000,00
3234
Komunalne usluge
 34,65
 10.000,00
 3.465,24
0451,061
10.000,00
Aktivnost: A100002, ODRŽAVANJE ČISTOĆE
 492.000,00
 163.565,10
 33,24
 492.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 200.000,00
 0,00
0560
200.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0,00
 200.000,00
 0,00
0560
200.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 0,00
 200.000,00
 0,00
0560
200.000,00
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
 0,00
 200.000,00
 0,00
0560
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
 56,02
 292.000,00
 163.565,10
0560
292.000,00
32
Materijalni rashodi
 56,02
 292.000,00
 163.565,10
0560
292.000,00
323
Rashodi za usluge
 56,02
 292.000,00
 163.565,10
0560
292.000,00
3234
Komunalne usluge
 56,02
 292.000,00
 163.565,10
0560
292.000,00
Aktivnost: A100003, JAVNA RASVJETA
 300.000,00
 168.645,53
 56,22
 300.000,00
3
Rashodi poslovanja
 56,22
 300.000,00
 168.645,53
0640
300.000,00
32
Materijalni rashodi
 56,22
 300.000,00
 168.645,53
0640
300.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 47,16
 200.000,00
 94.328,03
0640
200.000,00
3223
Energija
 47,16
 200.000,00
 94.328,03
0640
200.000,00
323
Rashodi za usluge
 74,32
 100.000,00
 74.317,50
0640
100.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 74,32
 100.000,00
 74.317,50
0640
100.000,00
Aktivnost: A100004, OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
 5.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 5.000,00
 0,00
0560
5.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 5.000,00
 0,00
0560
5.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 5.000,00
 0,00
0560
5.000,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 0,00
 5.000,00
 0,00
0560
5.000,00
Aktivnost: A100005, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
 300.000,00
 89.216,04
 29,74
 300.000,00
3
Rashodi poslovanja
 29,74
 300.000,00
 89.216,04
0180
300.000,00
35
Subvencije
 29,74
 300.000,00
 89.216,04
0180
300.000,00
27

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 29,74
 300.000,00
 89.216,04
0180
300.000,00
3512
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 29,74
 300.000,00
 89.216,04
0180
300.000,00
Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR
 115.000,00
 60.852,50
 52,92
 115.000,00
3
Rashodi poslovanja
 52,92
 115.000,00
 60.852,50
0560
115.000,00
32
Materijalni rashodi
 52,92
 115.000,00
 60.852,50
0560
115.000,00
323
Rashodi za usluge
 52,92
 115.000,00
 60.852,50
0560
115.000,00
3234
Komunalne usluge
 77,76
 40.000,00
 31.102,50
0560
40.000,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 39,67
 75.000,00
 29.750,00
0560
75.000,00
Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
 10.442.750,00
 2.568.464,15
 24,60
 10.442.750,00
Izvori financiranja: 11,31,43,51,561,71,81
Program: 1004, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
 10.442.750,00
 2.568.464,15
 24,60
 10.442.750,00
Aktivnost: A100001, GRAĐEVINSKI OBJEKTI
 320.000,00
 36.813,44
 11,50
 320.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 250.000,00
 0,00
0620
250.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 250.000,00
 0,00
0620
250.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 0,00
 250.000,00
 0,00
0620
250.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 0,00
 250.000,00
 0,00
0620
250.000,00
3
Rashodi poslovanja
 52,59
 70.000,00
 36.813,44
0620
70.000,00
32
Materijalni rashodi
 52,59
 70.000,00
 36.813,44
0620
70.000,00
323
Rashodi za usluge
 52,59
 70.000,00
 36.813,44
0620
70.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 52,59
 70.000,00
 36.813,44
0620
70.000,00
Aktivnost: A100002, IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
 567.208,00
 268.702,20
 47,37
 567.208,00
3
Rashodi poslovanja
 38,04
 57.208,00
 21.763,86
0660
57.208,00
34
Financijski rashodi
 38,04
 57.208,00
 21.763,86
0660
57.208,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
 38,04
 57.208,00
 21.763,86
0660
57.208,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 38,04
 57.208,00
 21.763,86
0660
57.208,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 48,42
 510.000,00
 246.938,34
0660
510.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
 48,42
 510.000,00
 246.938,34
0660
510.000,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 48,42
 510.000,00
 246.938,34
0660
510.000,00
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 48,42
 510.000,00
 246.938,34
0660
510.000,00
Aktivnost: A100003, UREĐENJE IGRALIŠTE KLAUŽE
 300.000,00
 0,00
 0,00
 300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 30.000,00
 0,00
062
30.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 30.000,00
 0,00
062
30.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 30.000,00
 0,00
062
30.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 30.000,00
 0,00
062
30.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 270.000,00
 0,00
062
270.000,00
28

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 270.000,00
 0,00
062
270.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 270.000,00
 0,00
062
270.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 270.000,00
 0,00
062
270.000,00
Kapitalni projekt: K100001, GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
 7.270.000,00
 2.221.198,51
 30,55
 7.270.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 17,04
 1.130.000,00
 192.500,00
0451
1.130.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 96,25
 200.000,00
 192.500,00
0451
200.000,00
412
Nematerijalna imovina
 96,25
 200.000,00
 192.500,00
0451
200.000,00
4124
Ostala prava
 96,25
 200.000,00
 192.500,00
0451
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 930.000,00
 0,00
0451
930.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 930.000,00
 0,00
0451
930.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 930.000,00
 0,00
0451
930.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 3,57
 1.091.000,00
 38.953,63
0451
1.091.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 3,57
 1.091.000,00
 38.953,63
0451
1.091.000,00
421
Građevinski objekti
 3,57
 1.091.000,00
 38.953,63
0451
1.091.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 3,57
 1.091.000,00
 38.953,63
0451
1.091.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 39,79
 5.000.000,00
 1.989.744,88
0451
5.000.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 39,79
 5.000.000,00
 1.989.744,88
0451
5.000.000,00
421
Građevinski objekti
 39,79
 5.000.000,00
 1.989.744,88
0451
5.000.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 39,79
 5.000.000,00
 1.989.744,88
0451
5.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 49.000,00
 0,00
0451
49.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 49.000,00
 0,00
0451
49.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 49.000,00
 0,00
0451
49.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 49.000,00
 0,00
0451
49.000,00
Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA
 700.000,00
 18.750,00
 2,68
 700.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 4,69
 400.000,00
 18.750,00
0451
400.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 4,69
 400.000,00
 18.750,00
0451
400.000,00
412
Nematerijalna imovina
 4,69
 400.000,00
 18.750,00
0451
400.000,00
4124
Ostala prava
 4,69
 400.000,00
 18.750,00
0451
400.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 300.000,00
 0,00
0451
300.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 300.000,00
 0,00
0451
300.000,00
412
Nematerijalna imovina
 0,00
 300.000,00
 0,00
0451
300.000,00
4124
Ostala prava
 0,00
 300.000,00
 0,00
0451
300.000,00
Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
 70.000,00
 0,00
 0,00
 70.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 30.000,00
 0,00
0630
30.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 30.000,00
 0,00
0630
30.000,00
386
Kapitalne pomoći
 0,00
 30.000,00
 0,00
0630
30.000,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 0,00
 30.000,00
 0,00
0630
30.000,00
29

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 40.000,00
 0,00
0630
40.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 40.000,00
 0,00
0630
40.000,00
386
Kapitalne pomoći
 0,00
 40.000,00
 0,00
0630
40.000,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 0,00
 40.000,00
 0,00
0630
40.000,00
Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA  OBJEKATA  I  UREĐAJA KANALIZACIJE
 170.000,00
 0,00
 0,00
 170.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 70.000,00
 0,00
0520
70.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 70.000,00
 0,00
0520
70.000,00
386
Kapitalne pomoći
 0,00
 70.000,00
 0,00
0520
70.000,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 0,00
 70.000,00
 0,00
0520
70.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 100.000,00
 0,00
0520
100.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 100.000,00
 0,00
0520
100.000,00
386
Kapitalne pomoći
 0,00
 100.000,00
 0,00
0520
100.000,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 0,00
 100.000,00
 0,00
0520
100.000,00
Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
 230.000,00
 23.000,00
 10,00
 230.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 10,00
 230.000,00
 23.000,00
0640
230.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 10,00
 230.000,00
 23.000,00
0640
230.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 200.000,00
 0,00
0640
200.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 200.000,00
 0,00
0640
200.000,00
422
Postrojenja i oprema
 76,67
 30.000,00
 23.000,00
0640
30.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 76,67
 30.000,00
 23.000,00
0640
30.000,00
Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA
 50.000,00
 0,00
 0,00
 50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 40.000,00
 0,00
0620
40.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 40.000,00
 0,00
0620
40.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 40.000,00
 0,00
0620
40.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 40.000,00
 0,00
0620
40.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0620
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0620
10.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 10.000,00
 0,00
0620
10.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 10.000,00
 0,00
0620
10.000,00
Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT ‑ KINODVORANA
 253.042,00
 0,00
 0,00
 253.042,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 78.443,00
 0,00
0620
78.443,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 78.443,00
 0,00
0620
78.443,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 78.443,00
 0,00
0620
78.443,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 78.443,00
 0,00
0620
78.443,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 174.599,00
 0,00
0620
174.599,00
30

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 174.599,00
 0,00
0620
174.599,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 174.599,00
 0,00
0620
174.599,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 174.599,00
 0,00
0620
174.599,00
Kapitalni projekt: K100009, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ‑ ZGRADA LASTINE
 50.000,00
 0,00
 0,00
 50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0133
50.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 50.000,00
 0,00
0133
50.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 50.000,00
 0,00
0133
50.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 50.000,00
 0,00
0133
50.000,00
Kapitalni projekt: K100010, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA I
 262.500,00
 0,00
 0,00
 262.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 81.500,00
 0,00
0451
81.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 81.500,00
 0,00
0451
81.500,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 81.500,00
 0,00
0451
81.500,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 81.500,00
 0,00
0451
81.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 181.000,00
 0,00
0451
181.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 181.000,00
 0,00
0451
181.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 181.000,00
 0,00
0451
181.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 181.000,00
 0,00
0451
181.000,00
Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO
 200.000,00
 0,00
 0,00
 200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 200.000,00
 0,00
0451
200.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 200.000,00
 0,00
0451
200.000,00
412
Nematerijalna imovina
 0,00
 200.000,00
 0,00
0451
200.000,00
4124
Ostala prava
 0,00
 200.000,00
 0,00
0451
200.000,00
Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO
 275.000,00
 100.712,07
 36,62
 275.000,00
Izvori financiranja: 11,71
Program: 1005, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO
 275.000,00
 100.712,07
 36,62
 275.000,00
Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO
 200.000,00
 68.492,07
 34,25
 200.000,00
3
Rashodi poslovanja
 34,25
 200.000,00
 68.492,07
0912
200.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 34,25
 200.000,00
 68.492,07
0912
200.000,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 34,25
 200.000,00
 68.492,07
0912
200.000,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 34,25
 200.000,00
 68.492,07
0912
200.000,00
Aktivnost: A100002, PREDŠKOLSKI ODGOJ
 25.000,00
 5.700,00
 22,80
 25.000,00
3
Rashodi poslovanja
 22,80
 25.000,00
 5.700,00
0911
25.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 22,80
 25.000,00
 5.700,00
0911
25.000,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 22,80
 25.000,00
 5.700,00
0911
25.000,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 22,80
 25.000,00
 5.700,00
0911
25.000,00
Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA
 50.000,00
 26.520,00
 53,04
 50.000,00
31

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3
Rashodi poslovanja
 53,04
 50.000,00
 26.520,00
1090
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 53,04
 50.000,00
 26.520,00
1090
50.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 53,04
 50.000,00
 26.520,00
1090
50.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 53,04
 50.000,00
 26.520,00
1090
50.000,00
Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI
 190.000,00
 100.500,00
 52,89
 190.000,00
Izvori financiranja: 11
Program: 1006, KULTURA
 190.000,00
 100.500,00
 52,89
 190.000,00
Aktivnost: A100001, KULTURNE DJELATNOSTI
 190.000,00
 100.500,00
 52,89
 190.000,00
3
Rashodi poslovanja
 52,89
 190.000,00
 100.500,00
0820
190.000,00
38
Ostali rashodi
 52,89
 190.000,00
 100.500,00
0820
190.000,00
381
Tekuće donacije
 52,89
 190.000,00
 100.500,00
0820
190.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 52,89
 190.000,00
 100.500,00
0820
190.000,00
Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI
 220.000,00
 102.337,25
 46,52
 220.000,00
Izvori financiranja: 11
Program: 1007, ŠPORTSKE DJELATNOSTI
 220.000,00
 102.337,25
 46,52
 220.000,00
Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE
 220.000,00
 102.337,25
 46,52
 220.000,00
3
Rashodi poslovanja
 46,52
 220.000,00
 102.337,25
0810
220.000,00
38
Ostali rashodi
 46,52
 220.000,00
 102.337,25
0810
220.000,00
381
Tekuće donacije
 46,52
 220.000,00
 102.337,25
0810
220.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 46,52
 220.000,00
 102.337,25
0810
220.000,00
Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
 384.000,00
 238.667,25
 62,15
 384.000,00
Izvori financiranja: 11
Program: 1008, OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE
 384.000,00
 238.667,25
 62,15
 384.000,00
Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE
 260.000,00
 150.667,25
 57,95
 260.000,00
3
Rashodi poslovanja
 57,95
 260.000,00
 150.667,25
0860
260.000,00
38
Ostali rashodi
 57,95
 260.000,00
 150.667,25
0860
260.000,00
381
Tekuće donacije
 57,95
 260.000,00
 150.667,25
0860
260.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 57,95
 260.000,00
 150.667,25
0860
260.000,00
Aktivnost: A100002, TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE HUM NA SUTLI
 90.000,00
 59.000,00
 65,56
 90.000,00
3
Rashodi poslovanja
 65,56
 90.000,00
 59.000,00
0620
90.000,00
38
Ostali rashodi
 65,56
 90.000,00
 59.000,00
0620
90.000,00
381
Tekuće donacije
 65,56
 90.000,00
 59.000,00
0620
90.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 65,56
 90.000,00
 59.000,00
0620
90.000,00
Aktivnost: A100003, DONACIJE  ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA
 10.000,00
 5.000,00
 50,00
 10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,00
 10.000,00
 5.000,00
0860
10.000,00
38
Ostali rashodi
 50,00
 10.000,00
 5.000,00
0860
10.000,00
32

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
381
Tekuće donacije
 50,00
 10.000,00
 5.000,00
0860
10.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 50,00
 10.000,00
 5.000,00
0860
10.000,00
Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 4.000,00
 4.000,00
 100,00
 4.000,00
3
Rashodi poslovanja
 100,00
 4.000,00
 4.000,00
0660
4.000,00
38
Ostali rashodi
 100,00
 4.000,00
 4.000,00
0660
4.000,00
381
Tekuće donacije
 100,00
 4.000,00
 4.000,00
0660
4.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 100,00
 4.000,00
 4.000,00
0660
4.000,00
Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU
 20.000,00
 20.000,00
 100,00
 20.000,00
3
Rashodi poslovanja
 100,00
 20.000,00
 20.000,00
0850
20.000,00
38
Ostali rashodi
 100,00
 20.000,00
 20.000,00
0850
20.000,00
381
Tekuće donacije
 100,00
 20.000,00
 20.000,00
0850
20.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 100,00
 20.000,00
 20.000,00
0850
20.000,00
Glava: 09, OBRT I POLJOPRIVREDA
 130.000,00
 29.700,00
 22,85
 130.000,00
Izvori financiranja: 11
Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA
 130.000,00
 29.700,00
 22,85
 130.000,00
Aktivnost: A100001, RAZVOJ POLJOPRIVREDE
 100.000,00
 18.700,00
 18,70
 100.000,00
3
Rashodi poslovanja
 18,70
 100.000,00
 18.700,00
0620
100.000,00
35
Subvencije
 18,70
 100.000,00
 18.700,00
0620
100.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
 18,70
 100.000,00
 18.700,00
0620
100.000,00
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 18,70
 100.000,00
 18.700,00
0620
100.000,00
Aktivnost: A100002, KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA
 30.000,00
 11.000,00
 36,67
 30.000,00
3
Rashodi poslovanja
 36,67
 30.000,00
 11.000,00
0620
30.000,00
35
Subvencije
 36,67
 30.000,00
 11.000,00
0620
30.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
 36,67
 30.000,00
 11.000,00
0620
30.000,00
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 36,67
 30.000,00
 11.000,00
0620
30.000,00
Glava: 10, SOCIJALNA SKRB
 1.081.000,00
 424.924,88
 39,31
 1.081.000,00
Izvori financiranja: 11,43,561,71
Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA
 1.081.000,00
 424.924,88
 39,31
 1.081.000,00
Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH
 201.000,00
 39.700,38
 19,75
 201.000,00
3
Rashodi poslovanja
 9,63
 60.000,00
 5.775,20
1090
60.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 9,63
 60.000,00
 5.775,20
1090
60.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 9,63
 60.000,00
 5.775,20
1090
60.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 9,63
 60.000,00
 5.775,20
1090
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 40.000,00
 0,00
1090
40.000,00
33

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 0,00
 40.000,00
 0,00
1090
40.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 0,00
 40.000,00
 0,00
1090
40.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 0,00
 40.000,00
 0,00
1090
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
 33,59
 101.000,00
 33.925,18
1090
101.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 33,59
 101.000,00
 33.925,18
1090
101.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 33,59
 101.000,00
 33.925,18
1090
101.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 49,52
 37.000,00
 18.320,87
1090
37.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 24,38
 64.000,00
 15.604,31
1090
64.000,00
Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI
 230.000,00
 78.600,00
 34,17
 230.000,00
3
Rashodi poslovanja
 34,17
 230.000,00
 78.600,00
1090
230.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 34,17
 230.000,00
 78.600,00
1090
230.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 34,17
 230.000,00
 78.600,00
1090
230.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 31,36
 220.000,00
 69.000,00
1090
220.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 96,00
 10.000,00
 9.600,00
1090
10.000,00
Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA
 480.000,00
 276.624,50
 57,63
 480.000,00
3
Rashodi poslovanja
 57,63
 480.000,00
 276.624,50
092
480.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 57,63
 480.000,00
 276.624,50
092
480.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 57,63
 480.000,00
 276.624,50
092
480.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 63,24
 290.000,00
 183.400,00
092
290.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 49,07
 190.000,00
 93.224,50
092
190.000,00
Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU
 40.000,00
 0,00
 0,00
 40.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 40.000,00
 0,00
091
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 0,00
 40.000,00
 0,00
091
40.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 0,00
 40.000,00
 0,00
091
40.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 0,00
 40.000,00
 0,00
091
40.000,00
Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA ‑ BOŽIĆNICA
 70.000,00
 0,00
 0,00
 70.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 70.000,00
 0,00
1020
70.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 0,00
 70.000,00
 0,00
1020
70.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 0,00
 70.000,00
 0,00
1020
70.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 0,00
 70.000,00
 0,00
1020
70.000,00
Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ
 60.000,00
 30.000,00
 50,00
 60.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,00
 60.000,00
 30.000,00
1090
60.000,00
34

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 50,00
 60.000,00
 30.000,00
1090
60.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 50,00
 60.000,00
 30.000,00
1090
60.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 50,00
 60.000,00
 30.000,00
1090
60.000,00
Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
 449.200,00
 217.299,96
 48,37
 449.200,00
Izvori financiranja: 11
Program: 1011, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
 449.200,00
 217.299,96
 48,37
 449.200,00
Aktivnost: A100001, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
 429.200,00
 217.299,96
 50,63
 429.200,00
3
Rashodi poslovanja
 50,63
 429.200,00
 217.299,96
0320
429.200,00
38
Ostali rashodi
 50,63
 429.200,00
 217.299,96
0320
429.200,00
381
Tekuće donacije
 50,63
 429.200,00
 217.299,96
0320
429.200,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 50,63
 429.200,00
 217.299,96
0320
429.200,00
Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU
 20.000,00
 0,00
 0,00
 20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 20.000,00
 0,00
0320
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 20.000,00
 0,00
0320
20.000,00
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 20.000,00
 0,00
0320
20.000,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
 0,00
 20.000,00
 0,00
0320
20.000,00
Glava: 12, PRORAČUNSKE REZERVE
 25.000,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
Izvori financiranja: 11
Program: 1012, PRORAČUNSKE REZERVE
 25.000,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
Aktivnost: A100001, PRORAČUNSKA REZERVA
 25.000,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 25.000,00
 0,00
011
25.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 25.000,00
 0,00
011
25.000,00
385
 0,00
 25.000,00
 0,00
011
25.000,00
3851
 0,00
 25.000,00
 0,00
011
25.000,00
Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ
 4.115.680,00
 2.309.408,28
 56,11
 4.115.680,00
Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA
 4.115.680,00
 2.309.408,28
 56,11
 4.115.680,00
Izvori financiranja: 1,11,43,54,61
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑ DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
 4.115.680,00
 2.309.408,28
 56,11
 4.115.680,00
Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
 4.115.680,00
 2.309.408,28
 56,11
 4.115.680,00
Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA ‑ PLAĆE I NAKNADE
 2.201.540,00
 1.079.028,82
 49,01
 2.201.540,00
3
Rashodi poslovanja
 49,86
 1.691.760,00
 843.450,40
0911
1.691.760,00
31
Rashodi za zaposlene
 49,86
 1.691.760,00
 843.450,40
0911
1.691.760,00
311
Plaće (Bruto)
 48,95
 1.426.403,44
 698.240,69
0911
1.426.403,44
3111
Plaće za redovan rad
 48,95
 1.426.403,44
 698.240,69
0911
1.426.403,44
312
Ostali rashodi za zaposlene
 100,00
 30.000,00
 30.000,00
0911
30.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 100,00
 30.000,00
 30.000,00
0911
30.000,00
35

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
313
Doprinosi na plaće
 48,95
 235.356,56
 115.209,71
0911
235.356,56
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 48,95
 235.356,56
 115.209,71
0911
235.356,56
3
Rashodi poslovanja
 46,21
 509.780,00
 235.578,42
0911
509.780,00
31
Rashodi za zaposlene
 46,58
 389.480,00
 181.415,86
0911
389.480,00
311
Plaće (Bruto)
 47,19
 301.596,56
 142.337,23
0911
301.596,56
3111
Plaće za redovan rad
 47,08
 299.596,56
 141.041,00
0911
299.596,56
3113
Plaće za prekovremeni rad
 64,81
 2.000,00
 1.296,23
0911
2.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 30,77
 26.000,00
 8.000,00
0911
26.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 30,77
 26.000,00
 8.000,00
0911
26.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 30,77
 26.000,00
 8.000,00
0911
26.000,00
313
Doprinosi na plaće
 50,22
 61.883,44
 31.078,63
0911
61.883,44
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 44,76
 49.483,44
 22.148,38
0911
49.483,44
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
 72,02
 12.400,00
 8.930,25
0911
12.400,00
32
Materijalni rashodi
 45,02
 120.300,00
 54.162,56
0911
120.300,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 45,02
 120.300,00
 54.162,56
0911
120.300,00
3211
Službena putovanja
 12,75
 4.000,00
 510,00
0911
4.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 48,08
 108.000,00
 51.922,00
0911
108.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 12,45
 4.600,00
 572,56
0911
4.600,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 31,30
 3.700,00
 1.158,00
0911
3.700,00
Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI
 561.540,00
 223.861,33
 39,87
 561.540,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 16.000,00
 0,00
0911
16.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 16.000,00
 0,00
0911
16.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
6.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
6.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 10.000,00
0,00
0911
10.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 10.000,00
 0,00
0911
10.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 10.000,00
 0,00
0911
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 40,16
 545.540,00
 219.115,08
0911
545.540,00
32
Materijalni rashodi
 40,10
 540.490,00
 216.724,55
0911
540.490,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 42,99
 428.400,00
 184.169,41
0911
428.400,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 32,14
 89.400,00
 28.733,12
0911
89.400,00
3222
Materijal i sirovine
 44,59
 240.000,00
 107.026,89
0911
240.000,00
3223
Energija
 53,83
 83.000,00
 44.676,90
0911
83.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
6.000,00
3225
Sitni inventar
 68,25
 5.000,00
 3.412,50
0911
5.000,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 6,40
 5.000,00
 320,00
0911
5.000,00
323
Rashodi za usluge
 34,47
 108.090,00
 37.263,89
0911
108.090,00
36

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 39,55
 12.000,00
 4.746,25
0911
12.0000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 12,44
 18.590,00
 2.312,50
0911
18.590,00
3234
Komunalne usluge
 39,46
 28.500,00
 11.245,50
0911
28.500,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 62,89
 9.000,00
 5.659,96
0911
9.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 47,31
 19.000,00
 8.989,43
0911
19.000,00
3238
Računalne usluge
 49,82
 7.000,00
 3.487,50
0911
7.000,00
3239
Ostale usluge
 20,57
 4.000,00
 822,75
0911
4.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,27
 14.000,00
 37,50
0911
14.000,00
3292
Premije osiguranja
 0,00
 11.000,00
 0,00
0911
11.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 1,25
 3.000,00
 37,50
0911
3.000,00
34
Financijski rashodi
 47,34
 5.050,00
 2.390,53
0911
5.050,00
343
Ostali financijski rashodi
 47,34
 5.050,00
 2.390,53
0911
5.050,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 47,71
 5.000,00
 2.385,69
0911
5.000,00
3433
Zatezne kamate
 9,68
 50,00
 4,84
0911
50,00
Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑PREDŠKOLA
 32.600,00
 14.833,47
 45,50
 32.600,00
3
Rashodi poslovanja
 42,32
 32.600,00
 13.796,04
0911
32.600,00
32
Materijalni rashodi
 42,32
 32.600,00
 13.796,04
0911
32.600,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 13,65
 7.600,00
1.037,43
0911
7.600,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 13,65
 7.600,00
1.037,43
0911
7.600,00
323
Rashodi za usluge
 55,18
 25.000,00
 13.796,04
0911
25.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 55,18
 25.000,00
 13.796,04
0911
25.000,00

  

 20.000,00
 0,00
 0,00
 20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 14.000,00
 0,00
0911
14.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 14.000,00
 0,00
0911
14.000,00
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 14.000,00
 0,00
0911
14.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
 0,00
 5.000,00
 0,00
0911
5.000,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
 0,00
 5.000,00
 0,00
0911
5.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 0,00
 4.000,00
 0,00
0911
4.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
6.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
6.000,00
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
6.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
6.000,00
Kapitalni projekt: K100002, ADAPTACIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA
 1.300.000,00
 991.684,66
 76,28
 1.300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 43,11
 540.000,00
 232.785,66
0911
1.300.000,00
37

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 43,11
 540.000,00
 232.785,66
0911
540.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 43,11
 540.000,00
 232.785,66
0911
540.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 43,11
 540.000,00
 232.785,66
0911
540.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 99,86
 760.000,00
 758.899,00
0911
760.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 99,86
 760.000,00
 758.899,00
0911
760.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 99,86
 760.000,00
 758.899,00
0911
760.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 99,86
 760.000,00
 758.899,00
0911
760.000,00
Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI
 478.680,00
 236.212,31
 49,35
 478.680,00
Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
 478.680,00
 236.212,31
 49,35
 478.680,00
Izvori financiranja: 11,43
Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
 478.680,00
 236.212,31
 49,35
 478.680,00
Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
 478.680,00
 236.212,31
 49,35
 478.680,00
Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑ PLAĆE I NAKNADE
 236.830,00
 117.100,95
 49,45
 236.830,00
3
Rashodi poslovanja
 49,45
 236.830,00
 117.100,95
0820
236.830,00
31
Rashodi za zaposlene
 49,23
 207.830,00
 102.307,95
0820
207.830,00
311
Plaće (Bruto)
 49,24
 139.050,00
 68.471,84
0820
139.050,00
3111
Plaće za redovan rad
 49,24
 139.050,00
 68.471,84
0820
139.050,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 83,33
 3.000,00
 2.500,00
0820
3.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 83,33
 3.000,00
 2.500,00
0820
3.000,00
313
Doprinosi na plaće
 47,64
 65.780,00
 31.336,11
0820
65.780,00
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 48,52
 35.280,00
 17.117,96
0820
35.280,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 46,62
 30.500,00
 14.218,15
0820
30.500,00
32
Materijalni rashodi
 51,01
 29.000,00
 14.793,00
0820
29.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 51,01
 29.000,00
 14.793,00
0820
29.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 49,60
 14.000,00
 6.944,00
0820
14.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 0,00
 1.000,00
 0,00
0820
1.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 56,06
 14.000,00
 7.849,00
0820
14.000,00
Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑TEKUĆI RASHODI
 58.850,00
 31.870,32
 54,16
 58.850,00
3
Rashodi poslovanja
 54,16
 58.850,00
 31.870,32
0820
58.850,00
32
Materijalni rashodi
 47,90
 46.100,00
 22.079,91
0820
46.100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 63,79
 16.000,00
 10.206,41
0820
16.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 62,45
 14.000,00
 8.743,41
0820
14.000,00
3225
Sitni inventar
 73,15
 2.000,00
 1.463,00
0820
2.000,00
323
Rashodi za usluge
 38,81
 27.350,00
 10.615,54
0820
27.350,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 50,11
 8.000,00
 4.008,87
0820
8.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 21,13
 5.000,00
 1.056,67
0820
5.000,00
3238
Računalne usluge
 38,68
 14.350,00
 5.550,00
0820
14.350,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 45,74
 2.750,00
 1.257,96
0820
2.750,00
38

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3292
Premije osiguranja
 88,97
 250,00
 222,42
0820
250,00
3293
Reprezentacija
 41,42
 2.500,00
 1.035,54
0820
2.500,00
34
Financijski rashodi
 76,79
 12.750,00
 9.790,41
0820
12.750,00
343
Ostali financijski rashodi
 76,79
 12.750,00
 9.790,41
0820
12.750,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 43,21
 2.500,00
 1.080,35
0820
2.500,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 84,98
 10.250,00
 8.710,06
0820
10.250,00
Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE‑KNJIGE
 116.000,00
 70.990,60
 61,20
 116.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 62,27
 114.000,00
 70.990,60
0820
114.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 62,27
 114.000,00
 70.990,60
0820
114.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 62,27
 114.000,00
 70.990,60
0820
114.000,00
4241
Knjige
 62,27
 114.000,00
 70.990,60
0820
114.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 2.000,00
 0,00
0820
2.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 2.000,00
 0,00
0820
2.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 0,00
 2.000,00
 0,00
0820
2.000,00
4241
Knjige
 0,00
 2.000,00
 0,00
0820
2.000,00
Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI ‑OPREMA
 15.000,00
 0,00
 0,00
 15.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 15.000,00
 0,00
0820
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 15.000,00
 0,00
0820
15.000,00
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 15.000,00
 0,00
0820
15.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
 0,00
 15.000,00
 0,00
0820
15.000,00
Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE ‑ PROGRAMI I MANIFESTACIJE
 52.000,00
 16.250,44
 31,25
 52.000,00
3
Rashodi poslovanja
 31,25
 52.000,00
 16.250,44
0820
52.000,00
32
Materijalni rashodi
 30,01
 37.000,00
 11.105,13
0820
37.000,00
323
Rashodi za usluge
 30,01
 37.000,00
 11.105,13
0820
37.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 30,01
 37.000,00
 11.105,13
0820
37.000,00
34
Financijski rashodi
 34,30
 15.000,00
 5.145,31
0820
15.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 34,30
 15.000,00
 5.145,31
0820
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 34,30
 15.000,00
 5.145,31
0820
15.000,00
39

15.000,00

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Sveukupno prihodi:
 53,18
 149,99
 12.210.522,17
 8.140.656,99
 22.959.050,00
 22.959.050,00
Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Ind.preth./
tek.god.
Indeks
 52,65
 5.373.068,90
 11.299.850,00
 11.299.850,00
 5.948.923,69
 110,72
11
Opći prihodi i primici
 154,85
 53.981,51
 150.000,00
 150.000,00
 232.271,09
 430,28
31
Vlastiti prihodi
 21,23
 20,01
 100,00
 100,00
 21,23
 106,10
42
Prihodi od spomeničke rente
 41,81
 2.011.581,35
 6.073.100,00
 6.073.100,00
 2.539.265,80
 126,23
43
Ostali prihodi za posebne namjene
 61,86
 0,00
 5.270.000,00
 5.270.000,00
 3.259.964,61
 0,00
51
Pomoći EU
 0,00
 7.314,24
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
52
Ostale pomoći
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
54
Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU
 0,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
61
Donacije
 143,80

694.690,98
 160.000,00
 160.000,00
 230.075,75
 33,12
71                Prihodi od prodaje

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Sveukupno rashodi:
 36,41
 22.959.050,00
 22.959.050,00
 8.359.623,09
 7.072.990,43
 118,19
Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
(2)
(3)
(4)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
(1)
Ostvareno 2018.
  (4/1)
Ind.preth./
tek.god.
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
1
Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 11.749.850,00
 11.749.850,00
 4.363.773,11
 37,14
11
Opći prihodi i primici
 121,74
 4.258.761,80
 150.000,00
 150.000,00
 74.013,97
 49,34
31
Vlastiti prihodi
 0,00
 39.917,50
 100,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Prihodi od spomeničke rente
 0,00
 0,00
 5.623.100,00
 5.623.100,00
 1.894.700,71
 33,69
43
Ostali prihodi za posebne namjene
 86,59
 2.382.138,73
 5.270.000,00
 5.270.000,00
 1.989.744,88
 37,76
51
Pomoći EU
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
52
Ostale pomoći
 0,00
 711,11
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
54
Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
561
Europski socijalni fond (ESF)
 0,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
61
Donacije
 0,00
 0,00
 160.000,00
 160.000,00
 37.390,42
 23,37
71
Prihodi od prodaje
 66,06
 169.069,01
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
Namjenski primici od zaduživanja                             222.392,28

Članak 4.

 	Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2019. godine sastavni je dio Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli
 	Plan razvojnih programa

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
CILJ 1. SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTVA I POVJESNO KULTURNE BAŠTINE U  FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE
Program:
P1001, OPĆE JAVNE USLUGE
Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
Razvoj kapaciteta javne uprave
‑
‑
‑
‑
OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE
A100001
001/01
   550.502,09
 1.257.446,01
43,78
Unapređenje rada uprave‑tekući rashodi za rad
tekući rashodi
tekući rashodi
tekući rashodi
tekući rashodi
TEKUĆI RASHODI
A100002
001/01
358.762,93
 796.600,00
 45,04
Unapređenje poslovanja‑ nabava nove opreme
nabava nove opreme
nabava nove opreme
nabava nove opreme
nabava nove opreme
KAPITALNI IZDACI
A100003
001/01
45.259,47
 40.000,00
113,15
Izrada novih projekata
‑
4
4
4
INTELEKTUALNE USLUGE
A100004
001/01
80.622,10
 130.000,00
 62,02
 2.224.046,01
 1.035.146,59
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 2.224.046,01
 1.035.146,59
Program:
P1002, TIJELA I KOMISIJE
Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
Učestalost promjena lokalnih propisa
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
RAD OPĆINSKOG VIJEĆA  I  RADNIH TIJELA
A100001
001/02
86.906,07
 170.000,00
 51,12
Učestalost promjena lokalnih propisa
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
DONACIJE POLITIČKE STRANKE
A100002
001/02
   15.500,00
 31.400,00
49,36
Obilježavanje Dana općine
Obilježavanje Dana općine
‑
‑
‑
OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
A100003
001/02
62.735,74
 74.600,00
 84,10
Učestalost promjena lokalnih propisa
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
sukladno zakonskim odredbama
SAVJET MLADIH
A100004
001/02
      0,00
 15.000,00
 0,00
 291.000,00
 165.141,81
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 291.000,00
 165.141,81
Program:
P1004, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve
Uređenje igrališta
‑
uređenje igrališta Klauže
‑
‑
UREĐENJE IGRALIŠTE KLAUŽE
A100003
001/04
 0,00
 300.000,00
 0,00
42

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
 300.000,00
     0,00
Ukupno za mjeru:
Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
Poboljšanje kapaciteta za kulturna događanja
‑
projektna dokumentacija obnavljanje kino‑dvorane
obnavljanje kino‑dvorane
obnavljanje kino‑dvorane
GRAĐEVINSKI OBJEKT ‑ KINODVORANA
K100008
001/04
     0,00
 253.042,00
 0,00
 253.042,00
     0,00
Ukupno za mjeru:
Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
Poboljšanje kapaciteta i usluge korisnika vrtića
adaptacija
adaptacija
‑
‑
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
A100001
001/04
 36.813,44
 320.000,00
 11,50
 320.000,00
 36.813,44
Ukupno za mjeru:
Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti
Izgradnja pomoćnih objekata uz nogometno igralište
‑
projektna dokumentacija
izgradnja
nastavak gradnje
IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA
K100006
001/04
      0,00
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
      0,00
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 923.042,00
36.813,44
Program:
P1005, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO
Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja‑iznad standarda/prehrana učenika
85/45
85/45
85/45
85/45
OSNOVNO ŠKOLSTVO
A100001
001/05
 68.492,07
 200.000,00
 34,25
Broj polaznika u drugim vrtićima
5
5
5
5
PREDŠKOLSKI ODGOJ
A100002
001/05
  5.700,00
 25.000,00
 22,80
Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja‑iznad standarda/prehrana učenika
85/45
85/45
85/45
85/45
SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA
A100003
001/05
  26.520,00
 50.000,00
 53,04
Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja‑iznad standarda/prehrana učenika
85/45
85/45
85/45
85/45
PREDŠKOLSKI ODGOJ VRTIČKA SKUPINA
A100004
001/05
       0,00
 0,00
  0,00
 275.000,00
 100.712,07
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 275.000,00
 100.712,07
Program:
P1006, KULTURA
Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
Povećanje broja kulturnih događanja
4
5
5
5
KULTURNE DJELATNOSTI
A100001
001/06
 100.500,00
 190.000,00
 52,89
 190.000,00
 100.500,00
Ukupno za mjeru:
43

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
Ukupno za program:
 190.000,00
100.500,00
Program:
P1007, ŠPORTSKE DJELATNOSTI
Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti
Razvoj djelovanja udruga‑ športske manifestacije
10
10
10
10
ŠPORTSKE UDRUGE
A100001
001/07
102.337,25
 220.000,00
 46,52
 220.000,00
102.337,25
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 220.000,00
   102.337,25
Program:
P1008, OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE
Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
Povećanje broja kulturnih događanja
4
5
5
5
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE HUM NA SUTLI
A100002
001/08
    59.000,00
 90.000,00
 65,56
Nastavak istraživanja godišnje‑nalazište plemićki grad Vrbovec
1
1
1
1
INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU
A100005
001/08
20.000,00
 20.000,00
100,00
 110.000,00
79.000,00
Ukupno za mjeru:
Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti
Razvoj djelovanja udruga općeg karaktera‑broj udruga
26
26
26
26
DRUŠTVA I ORGANIZACIJE
A100001
001/08
150.667,25
 260.000,00
 57,95
Pomoći županijskim udrugama‑broj udruga
12
12
12
12
DONACIJE  ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA
A100003
001/08
   5.000,00
 10.000,00
 50,00
Sufinanciranje Gorske službe spašavanja‑stanica Krapina
ugovor o sufinanciranju
ugovor o sufinanciranju
ugovor o sufinanciranju
ugovor o sufinanciranju
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
A100004
001/08
  4.000,00
 4.000,00
100,00
 274.000,00
159.667,25
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 384.000,00
   238.667,25
Program:
P1010, SOCIJALNA ZAŠTITA
Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve
Broj korisnika pomoći prema zaprimljenim zahtjevima
40
40
40
40
ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH
A100001
001/10
   39.700,38
 201.000,00
19,75
Broj korisnika ‑ poticanje mjera demografske obnove
40
40
40
40
OSTALE POMOĆI
A100002
001/10
  78.600,00
 230.000,00
 34,17
Broj darova za djecu‑božićni pokloni
520
520
520
520
PRIGODNI DAROVI ZA DJECU
A100004
001/10
       0,00
 40.000,00
  0,00
44

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
Broj korisnika ‑ pomoći umirovljenicima‑božićnica
400
400
400
400
JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA ‑ BOŽIĆNICA
A100005
001/10
       0,00
 70.000,00
 0,00
Donacije za rad Crvenog križa
sufinanciranje rada Crvenog križa
sufinanciranje rada Crvenog križa
sufinanciranje rada Crvenog križa
sufinanciranje rada Crvenog križa
CRVENI KRIŽ
A100006
001/10
  30.000,00
 60.000,00
50,00
Broj korisnika pomoći prema zaprimljenim zahtjevima
40
40
40
40
PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI
A100008
001/10
        0,00
 0,00
 0,00
 601.000,00
148.300,38
Ukupno za mjeru:
Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
Broj učeničkih i studentskih pripomoći/ sufinanciranje prijevoza učenika
57/180
55/180
55/180
55/180
STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA
A100003
001/10
 276.624,50
 480.000,00
 57,63
Broj korisnika ‑ pomoć u novcu za nabavku  udžbenika osnovnoškolaca
340
346
346
346
SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA
A100007
001/10
      0,00
 0,00
  0,00
 480.000,00
 276.624,50
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 1.081.000,00
   424.924,88
Program:
P1012, PRORAČUNSKE REZERVE
Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
Tekuća rezerva
‑
‑
‑
‑
PRORAČUNSKA REZERVA
A100001
001/12
       0,00
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
        0,00
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 25.000,00
        0,00
Program:
P1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑ DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
Broj djece u vrtići i jaslicama
136
140
140
140
DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA ‑ PLAĆE I NAKNADE
A100001
001/01
        0,00
 0,00
  0,00
Broj djece u vrtići i jaslicama
136
140
140
140
DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA ‑ PLAĆE I NAKNADE
A100001
002/01
 1.079.028,82
 2.201.540,00
 49,01
Broj djece u vrtići i jaslicama
136
140
140
140
TEKUĆI RASHODI
A100002
002/01
 223.861,33
 561.540,00
 39,87
45

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
Broj djece u predškolskoj skupini
40
40
40
40
PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑PREDŠKOLA
A100003
002/01
 14.833,47
 32.600,00
 45,50
Broj djece u vrtići i jaslicama
136
140
140
140
KAPITALNI IZDACI
A100004
002/01
       0,00
 20.000,00
  0,00
Poboljšanje kapaciteta i usluge korisnika vrtića
adaptacija
adaptacija
‑
‑
PREDŠKLOSKI ODGOJ‑DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU
K100001
002/01
        0,00
 0,00
  0,00
Poboljšanje kapaciteta i usluge korisnika vrtića
adaptacija
adaptacija
‑
‑
ADAPTACIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA
K100002
002/01
991.684,66
 1.300.000,00
 76,28
 4.115.680,00
 2.309.408,28
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 4.115.680,00
 2.309.408,28
Program:
P1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
Rashodi vezani uz redovit rad Narodne knjižnice Hum na Sutli
‑
‑
‑
‑
NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑ PLAĆE I NAKNADE
A100001
001/01
          0,00
 0,00
 0,00
Rashodi vezani uz redovit rad Narodne knjižnice Hum na Sutli
‑
‑
‑
‑
NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑ PLAĆE I NAKNADE
A100001
003/01
 117.100,95
 236.830,00
 49,44
Rashodi vezani uz redovit rad Narodne knjižnice Hum na Sutli
‑
‑
‑
‑
NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑TEKUĆI RASHODI
A100002
001/01
        0,00
 0,00
 0,00
Rashodi vezani uz redovit rad Narodne knjižnice Hum na Sutli
‑
‑
‑
‑
NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑TEKUĆI RASHODI
A100002
003/01
31.870,32
 58.850,00
54,15
Broj naslova u knjižnici/broj korisnika
23000/600
23100/620
23200/630
23300/650
DJELATNOST KNJIŽNICE‑KNJIGE
A100003
001/01
      0,00
 0,00
 0,00
Broj naslova u knjižnici/broj korisnika
23000/600
23100/620
23200/630
23300/650
DJELATNOST KNJIŽNICE‑KNJIGE
A100003
003/01
 70.990,60
 116.000,00
 61,19
46

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
Broj naslova u knjižnici/broj korisnika
23000/600
23100/620
23200/630
23300/650
KAPITALNI IZDACI ‑OPREMA
A100004
001/01
     0,00
 0,00
 0,00
Broj naslova u knjižnici/broj korisnika
23000/600
23100/620
23200/630
23300/650
KAPITALNI IZDACI ‑OPREMA
A100004
003/01
     0,00
 15.000,00
   0,00
Broj programa i manifestacija u organizaciji Narodne knjižnice
5
5
5
5
INTELEKTUALNE USLUGE ‑ PROGRAMI I MANIFESTACIJE
A100005
001/01
      0,00
 0,00
 0,00
Broj programa i manifestacija u organizaciji Narodne knjižnice
5
5
5
5
INTELEKTUALNE USLUGE ‑ PROGRAMI I MANIFESTACIJE
A100005
003/01
16.250,44
 52.000,00
31,25
 478.680,00
236.212,31
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 478.680,00
236.212,31
Ukupno za cilj:
 10.207.448,01
 4.749.863,88
CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA
Program:
P1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom
Održavanje pojedinih cestovnih pravaca i nogostupa prema potrebama na terenu
164 km općinskih cesta
prema potrebama na terenu
prema potrebama na terenu
prema potrebama na terenu
ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA
A100001
001/03
348.829,37
 1.440.693,99
 24,21
Uređenje zelenih površina‑program održavanja komunalne infrastrukture
program održavanja komunalne infrastrukture
program održavanja komunalne infrastrukture
program održavanja komunalne infrastrukture
program održavanja komunalne infrastrukture
ODRŽAVANJE ČISTOĆE
A100002
001/03
   163.565,10
 492.000,00
 33,24
Broj rasvjetnih tijela‑utrošak el.energije/zamjena neunčikovitih rasvjetnih tijela
534 rasvjetnih tijela
program održavanja/gradnje komunalne infr.
program održavanja/gradnje komunalne infr.
program održavanja/gradnje komunalne infr.
JAVNA RASVJETA
A100003
001/03
168.645,53
 300.000,00
 56,22
Broj kontrola koje provodi Zavoda za javno zdravstvo
‑
‑
‑
‑
OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
A100004
001/03
       0,00
 5.000,00
  0,00
Tekuće pomoći Humkom d.o.o
/
/
/
/
TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
A100005
001/03
 89.216,04
 300.000,00
 29,74
Broj intervencija veter. higijeničara/preventivna deratizacija kućanstava
35/1750
35/1750
35/1750
35/1750
CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR
A100006
001/03
 60.852,50
 115.000,00
 52,92
47

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
 2.652.693,99
831.108,54
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 2.652.693,99
831.108,54
Program:
P1004, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom
Broj rasvjetnih tijela‑utrošak el.energije/zamjena neunčikovitih rasvjetnih tijela
534 rasvjetnih tijela
program održavanja/gradnje komunalne infr.
program održavanja/gradnje komunalne infr.
program održavanja/gradnje komunalne infr.
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
K100005
001/04
 23.000,00
 230.000,00
 10,00
Uređenje okoliša /tekuće održavanje objekata
tekuće održavanje postojećih objekata
tekuće održavanje postojećih objekata
tekuće održavanje postojećih objekata
tekuće održavanje postojećih objekata
GRAĐEVINSKI OBJEKTI ‑ ZGRADA LASTINE
K100009
001/04
     0,00
 50.000,00
  0,00
 280.000,00
 23.000,00
Ukupno za mjeru:
Mjera 2.2.: Funkcionalna i i moderna prometna infrastruktura
Rekonstruiranje prometnica i javnih površina u km
podaci dostupni u JUO‑u
3,7 km
4,2 km
4,2 km
GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
K100001
001/04
 2.221.198,51
 7.270.000,00
30,55
Metri novih pješačkih staza
podaci dostupni u JUO‑u
400 m
500 m
500 m
KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA
K100002
001/04
 18.750,00
 700.000,00
 2,68
Prometno rješenje centra Huma
podaci dostupni u JUO‑u
‑
‑
‑
PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA I
K100010
001/04
       0,00
 262.500,00
 0,00
Izgradnja biciklističkih staza
‑
projektna dokumentacija
početak izgradnje
izgradnja
BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO
K100011
001/04
        0,00
 200.000,00
 0,00
Rekonstruiranje prometnica i javnih površina u km
podaci dostupni u JUO‑u
3,7 km
4,2 km
4,2 km
PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA II
K100012
001/04
         0,00
 0,00
 0,00
 8.432.500,00
2.239.948,51
Ukupno za mjeru:
Mjera 2.3.: Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture
Smanjenje glavnice kredita i kamata po kreditu
‑
‑
‑
‑
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
A100002
001/04
 268.702,20
 567.208,00
 47,37
Pokrivenost općine glavnom vodoopskrbna mrežom u %
80 %
85%
90%
95%
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
K100003
001/04
       0,00
 70.000,00
  0,00
48

Planirano
Ostvareno
Indeks
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 
2018.
Ciljana vrijednost 
2019.
Ciljana vrijednost 
2020.
Ciljana vrijednost 
2021.
Odgovornost za
provedbu mjere
(razdjel/glava)
Aktivnost/
projekt
Naziv
aktivnosti/
projekta
Pokrivenost općine kanalizacijskom mrežom u %
30%
40%
50%
55%
IZGRADNJA  OBJEKATA  I  UREĐAJA KANALIZACIJE
K100004
001/04
    0,00
 170.000,00
 0,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta
izgradnja objekta
‑
‑
‑
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
K100007
001/04
    0,00
 0,00
 0,00
 807.208,00
 268.702,20
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 9.519.708,00
  2.531.650,71
Program:
P1011, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom
Broj hitnih intervencija
39
39
39
39
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
A100001
001/11
217.299,96
 429.200,00
 50,63
Broj hitnih intervencija
39
39
39
39
OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU
A100002
001/11
      0,00
 20.000,00
  0,00
 449.200,00
 217.299,96
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 449.200,00
 217.299,96
Ukupno za cilj:
 12.621.601,99
3.580.059,21
CILJ 3. RAZVIJANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE
Program:
P1009, OBRT I POLJOPRIVREDA
Mjera 3.1.: Subvencije za razvoj gospodarstva i poljoprivrede
Broj poticaja poljoprivrednicima
prema zaprimljenim zahtjevima
prema zaprimljenim zahtjevima
prema zaprimljenim zahtjevima
prema zaprimljenim zahtjevima
RAZVOJ POLJOPRIVREDE
A100001
001/09
 18.700,00
 100.000,00
 18,70
Broj odobrenih subvencija
1
2
2
2
KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA
A100002
001/09
 11.000,00
 30.000,00
 36,67
 130.000,00
  29.700,00
Ukupno za mjeru:
Ukupno za program:
 130.000,00
  29.700,00
Ukupno za cilj:
 130.000,00
  29.700,00
 22.959.050,00
  8.359.623,09
Ukupno za sve:
49

 
Šifra izvora: 
	11 Opći prihodi i primici 
	21 Doprinosi 
	31 Vlastiti prihodi 
	42 Prihodi od spomeničke rente 
	43 Ostali prihodi za posebne namjene 
	51 Pomoći EU 
	52 Ostale pomoći 
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 
	61 Donacije 
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 
	81 Namjenski primici od zaduživanja  

Članak 5.

		Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječanja 2019. do 30. lipnja 2019. godine, objavljuje se u "Službenom glasniku   Krapinsko ‑ zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od dana objave. 

 
																																	PREDSJEDNIK
																								OPĆINSKOG VIJEĆA

																								Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf.