REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA HUM NA SUTLI
                     OPĆINSKO VIJEĆE

 KLASA:         402-08/17-01/12
 URBROJ:       2214/02-01-19-66
 Hum na Sutli,  26.ožujak 2019.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15)  i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/13 i 7/18) , Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 25.ožujka 2019. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI 
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE HUM NA SUTLI
ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.
           Plan razvojnih programa  za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. izvršen je kako slijedi:

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	1

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	CILJ 1. SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTVA I POVJESNO KULTURNE BAŠTINE U  FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE

	Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

	1010	SOCIJALNA	614.000,00	456.355,56	541.000,00	001	00110
		ZAŠTITA					
	74,33%	541.000,00

	1010A100001	ZBINJAVANJE	189.000,00	102.562,55	191.000,00	1.1.1	Broj korisnika pomoći	40	40	40	40	001	00110
		SOCJALNO					prema zaprimljenim						
		UGROŽENIH					zahtjevima						
	54,27%	191.000,00

	1010A100002	OSTALE POMOĆI	230.000,00	207.350,00	160.000,00	1.1.2	Broj korisnika	40	40	40	40	001	00110
							-poticanje mjera						
							demografske obnove						
	90,15%	160.000,00

	1010A100005	JEDNOKRATNE	75.000,00	49.350,00	90.000,00	1.1.3	Broj korisnika-pomoći	400	400	400	400	001	00110
		POMOĆI UMIROVLJ					umirovljenicima-božić						
		ENICIMA-BOŽIĆNIC					nica						
		A											
	65,80%	90.000,00

	1010A100004	PRIGODNI DAROVI	60.000,00	57.093,01	40.000,00	1.1.4	Broj darova za	520	520	520	520	001	00110
		ZA DJECU					djecu-božićni pokloni						
	95,16%	40.000,00

	1010A100006	CRVENI KRIŽ	60.000,00	40.000,00	60.000,00	1.1.5	Donacije za rad	sufinanciranje rada	sufinanciranje rada	sufinanciranje rada	sufinanciranje rada	001	00110
							Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa		
	66,67%	60.000,00

	Mjera 1.2.: Kulturno-povjesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života

	1006	KULTURA	160.000,00	120.400,00	130.000,00	001	00106

	75,25%	130.000,00

	1006A100001	KULTURNE	160.000,00	120.400,00	130.000,00	1.2.1	Povećanje broja	4	5	5	5	001	00106
		DJELATNOSTI					kulturnih događanja						
	75,25%	130.000,00

	1008	OSTALA DRUŠTVA I	110.000,00	110.000,00	90.000,00	001	00108
		ORGANIZACIJE					
	100,00%	90.000,00

	1008A100002	TURISTIČKA	110.000,00	110.000,00	90.000,00	1.2.1	Povećanje broja	4	5	5	5	001	00108
		ZAJEDNICA OPĆINE					kulturnih događanja						
		HUM NA SUTLI											
	100,00%	90.000,00

	1014	NARODNA	115.794,19	111.080,83	120.000,00	003	00301
		KNJIŽNICA HUM NA					
		SUTLI					
	95,93%	120.000,00

	1014A100003	DJELATNOST	105.794,19	103.557,09	110.000,00	1.2.2	Broj naslova u	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003	00301
		KNJIŽNICE-KNJIGE					knjižnici/broj korisnika						
	97,89%	110.000,00

	1014A100004	KAPITALNI IZDACI	10.000,00	7.523,74	10.000,00	1.2.2	Broj naslova u	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003	00301
		-OPREMA					knjižnici/broj korisnika						
	75,24%	10.000,00

	1008	OSTALA DRUŠTVA I	20.000,00	20.000,00	20.000,00	001	00108
		ORGANIZACIJE					
	100,00%	20.000,00

	1008A100005	INSTITUT ZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.2.3	Nastavak istraživanja	1	1	1	1	001	00108
		ARHEOLOGIJU					godišnje-nalazište						
							plemički grad						
							Vrbovec						
	100,00%	20.000,00
 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	2

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	1014	NARODNA	335.180,00	320.854,09	337.030,00	003	00301
		KNJIŽNICA HUM NA					
		SUTLI					
	95,73%	342.030,00

	1014A100001	NARODNA	226.600,00	220.837,19	229.000,00	1.2.5	Rashodi vezani uz	-	-	-	-	003	00301
		KNJIŽNICA HUM NA					redovit rad Narodne						
		SUTLI - PLAĆE I					knjižnice Hum na						
		NAKNADE					Sutli						
	97,46%	231.000,00

	1014A100002	NARODNA	53.580,00	46.971,54	53.030,00	1.2.5	Rashodi vezani uz	-	-	-	-	003	00301
		KNJIŽNICA HUM NA					redovit rad Narodne						
		SUTLI -TEKUĆI					knjižnice Hum na						
		RASHODI					Sutli						
	87,67%	56.030,00

	1014A100005	INTELEKTUALNE	55.000,00	53.045,36	55.000,00	1.2.6	Broj programa i	5	5	5	5	003	00301
		USLUGE -					manifestacija u						
		PROGRAMI I					organizaciji Narodne						
		MANIFESTACIJE					knjižnice						
	96,45%	55.000,00

	1004	KOMUNALNA	0,00	0,00	3.500.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA I					
		GRAĐEVINSKI					
		OBJEKTI					
		3.500.000,00

	1004K100008	GRAĐEVINSKI	0,00	0,00	3.500.000,00	1.2.7	Poboljšanje	-	projektna	obnavljanje	obnavljanje	001	00104
		OBJEKT -					kapaciteta za		dokumentacija	kino-dvorane	kino-dvorane		
		KINODVORANA					kukturna događanja		obnavljanje				
									kino-dvorane				
		3.500.000,00

	Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

	1010	SOCIJALNA	500.000,00	446.195,75	480.000,00	001	00110
		ZAŠTITA					
	89,24%	480.000,00

	1010A100003	STIPENDIJE I	500.000,00	446.195,75	480.000,00	1.3.1	Broj učeničkih i	57/180	55/180	55/180	55/180	001	00110
		PRIJEVOZ UČENIKA					studentskih						
							pripomoći/						
							sufinanciranje						
							prijevoza učenika						
	89,24%	480.000,00

	1005	PREDŠKOLSKI	243.000,00	237.631,56	215.000,00	001	00105
		ODGOJ I OSNOVNO					
		ŠKOLSTVO					
	97,79%	215.000,00

	1005A100001	OSNOVNO	205.000,00	201.591,56	170.000,00	1.3.2	Sufinanciranje	85/45	85/45	85/45	85/45	001	00105
		ŠKOLSTVO					osnovnoškolskog						
							obrazovanja-iznad						
							standarda/prehrana						
							učenika						
	98,34%	170.000,00

	1005A100003	SUFINANCIRANJE	38.000,00	36.040,00	45.000,00	1.3.2	Sufinanciranje	85/45	85/45	85/45	85/45	001	00105
		PREHRANE					osnovnoškolskog						
		UČENIKA					obrazovanja-iznad						
							standarda/prehrana						
							učenika						
	94,84%	45.000,00

	1013	PREDŠKOLSKI	2.638.172,89	2.473.901,67	2.540.440,00	002	00201
		ODGOJ -DJEČJI					
		VRTIĆ BALONČICA					
	93,77%	2.540.440,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	3

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	1013A100001	DJEČJI VRTIĆ	1.979.166,49	1.966.455,10	1.897.292,00	1.3.4	Broj djece u vrtići i	130	130	130	130	002	00201
		BALONĆICA -					jaslicama						
		PLAĆE I NAKNADE											
	99,36%	1.897.292,00

	1013A100002	TEKUĆI RASHODI	614.736,40	467.592,86	576.508,00	1.3.4	Broj djece u vrtići i	130	130	130	130	002	00201
							jaslicama						
	76,06%	576.508,00

	1013A100004	KAPITALNI IZDACI	10.000,00	9.699,00	30.000,00	1.3.4	Broj djece u vrtići i	130	130	130	130	002	00201
							jaslicama						
	96,99%	30.000,00

	1013A100003	PREDŠKOLSKI	34.270,00	30.154,71	36.640,00	1.3.5	Broj djece u	40	40	40	40	002	00201
		ODGOJ					predškolskoj skupini						
		-PREDŠKOLA											
	87,99%	36.640,00

	1004	KOMUNALNA	216.410,00	167.740,61	100.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA I					
		GRAĐEVINSKI					
		OBJEKTI					
	77,51%	100.000,00

	1004A100001	GRAĐEVINSKI	216.410,00	167.740,61	100.000,00	1.3.6	Poboljšanje kapiciteta	130	140	140	140	001	00104
		OBJEKTI					i usluge korisnika						
							vrtića						
	77,51%	100.000,00

	1013	PREDŠKOLSKI	60.972,00	15.000,00	900.000,00	002	00201
		ODGOJ -DJEČJI					
		VRTIĆ BALONČICA					
	24,60%	700.000,00

	1013K100001	PREDŠKLOSKI	0,00	0,00	900.000,00	1.3.6	Poboljšanje kapiciteta	130	140	140	140	002	00201
		ODGOJ-DODATNA					i usluge korisnika						
		ULAGANJA NA					vrtića						
		GRAĐEVINSKOM											
		OBJEKTU											
		700.000,00

	1013K100002	ADAPTACIJA I	60.972,00	15.000,00	0,00	1.3.6	Poboljšanje kapiciteta	130	140	140	140	002	00201
		OPREMANJE					i usluge korisnika						
		DJEČJEG VRTIĆA					vrtića						
		BALONČICA											
	24,60%	0,00

	1005	PREDŠKOLSKI	20.000,00	16.000,00	50.000,00	001	00105
		ODGOJ I OSNOVNO					
		ŠKOLSTVO					
	80,00%	50.000,00

	1005A100002	PREDŠKOLSKI	20.000,00	16.000,00	50.000,00	1.3.7	Broj polaznika u	5	5	5	5	001	00105
		ODGOJ					drugim vrtićima						
	80,00%	50.000,00

	1010	SOCIJALNA	182.000,00	181.900,00	173.000,00	001	00110
		ZAŠTITA					
	99,95%	173.000,00

	1010A100007	SUFINANCIRANJE	182.000,00	181.900,00	173.000,00	1.3.8	Broj korisnika -	342	346	346	346	001	00110
		NABAVKE					pomoć u novcu za						
		UDŽBENIKA OSNOV					nabavku  udžbenika						
		NOŠKOLCIMA					osnovnoškolaca						
	99,95%	173.000,00

	Mjera 1.4.: Jačanje institucialnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

	1001	OPĆE JAVNE	2.202.715,24	1.965.843,46	2.886.000,00	001	00101
		USLUGE					
	89,25%	2.906.000,00

	1001A100001	OSNOVNE PLAĆE I	1.190.565,24	1.108.815,77	1.260.000,00	1.4.1	Razvoj kapaciteta	-	-	-	-	001	00101
		NAKNADE					javne uprave						
	93,13%	1.280.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	4

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	1001A100002	 TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	713.000,00	1.4.1	Razvoj kapaciteta	-	-	-	-	001	00101
							javne uprave						
		713.000,00

	1001A100002	 TEKUĆI RASHODI	744.900,00	607.558,19	713.000,00	1.4.2	Unapređenje rada	tekući rashodi	tekući rashodi	tekući rashodi	tekući rashodi	001	00101
							uprave-tekući rashodi						
							za rad						
	81,56%	713.000,00

	1001A100003	KAPITALNI IZDACI	87.250,00	72.539,98	20.000,00	1.4.3	Unapređenje	nabava nove	nabava nove	nabava nove	nabava nove	001	00101
							poslovanja- nabava	opreme	opreme	opreme	opreme		
							nove opreme						
	83,14%	20.000,00

	1001A100004	INTELEKTUALNE	180.000,00	176.929,52	180.000,00	1.4.4	Izrada novih	-	4	4	4	001	00101
		USLUGE					projekata						
	98,29%	180.000,00

	1002	TIJELA I KOMISIJE	211.000,00	188.664,51	193.400,00	001	00102

	89,41%	193.400,00

	1002A100001	RAD OPĆINSKOG	179.600,00	157.464,51	162.000,00	1.4.5	Učestalost promjena	sukladno	sukladno	sukladno	sukladno	001	00102
		VIJEĆA  I  RADNIH					loklanih propisa	zakonskim	zakonskim	zakonskim	zakonskim		
		TIJELA						odredbama	odredbama	odredbama	odredbama		
	87,68%	162.000,00

	1002A100002	DONACIJE	31.400,00	31.200,00	31.400,00	1.4.5	Učestalost promjena	sukladno	sukladno	sukladno	sukladno	001	00102
		POLITIČKE					loklanih propisa	zakonskim	zakonskim	zakonskim	zakonskim		
		STRANKE						odredbama	odredbama	odredbama	odredbama		
	99,36%	31.400,00

	1012	PRORAČUNSKE	25.000,00	0,00	25.000,00	001	00112
		REZERVE					
		25.000,00

	1012A100001	PRORAČUNSKA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.4.6	Tekuća rezerva	-	-	-	-	001	00112
		REZERVA											
		25.000,00

	1002	TIJELA I KOMISIJE	70.800,00	69.455,44	60.000,00	001	00102

	98,10%	60.000,00

	1002A100003	OBILJEŽAVANJE	70.800,00	69.455,44	60.000,00	1.4.7	Obilježavanje Dana	Obilježavanje Dana	-	-	-	001	00102
		DANA OPĆINE					općine	općine					
	98,10%	60.000,00

	Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti

	1007	ŠPORTSKE	270.000,00	233.062,50	240.000,00	001	00107
		DJELATNOSTI					
	86,32%	240.000,00

	1007A100001	ŠPORTSKE	270.000,00	233.062,50	240.000,00	1.5.2	Razvoj djelovanja	10	10	10	10	001	00107
		UDRUGE					udruga- športske						
							manifestacije						
	86,32%	240.000,00

	1008	OSTALA DRUŠTVA I	353.000,00	320.878,28	298.000,00	001	00108
		ORGANIZACIJE					
	90,90%	298.000,00

	1008A100003	DONACIJE	7.000,00	6.500,00	15.000,00	1.5.3	Pomoći županijskim	12	12	12	12	001	00108
		ŽUPANIJSKIM					udrugama-broj						
		UDRUGAMA					udruga						
	92,86%	15.000,00

	1008A100004	HRVATSKA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.5.4	Sufinanciranje	ugovor o	ugovor o	ugovor o	ugovor o	001	00108
		GORSKA SLUŽBA					Gorske službe	sufinanciranju	sufinanciranju	sufinanciranju	sufinanciranju		
		SPAŠAVANJA					spašavanja-stanica						
							Krapina						
	100,00%	4.000,00

	1008A100001	DRUŠTVA I	342.000,00	310.378,28	279.000,00	1.5.5	Razvoj djelovanja	26	26	26	26	001	00108
		ORGANIZACIJE					udruga općeg						
							karaktera-broj udruga						
	90,75%	279.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	5

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	1004	KOMUNALNA	50.000,00	38.630,00	50.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA I					
		GRAĐEVINSKI					
		OBJEKTI					
	77,26%	50.000,00

	1004K100006	IZGRADNJA	50.000,00	38.630,00	50.000,00	1.5.6	Izgradnja pomoćnih	-	izgradnja pomoćnih	nastavak gradnje	nastavak gradnje	001	00104
		ŠPORTSKIH					objekata uz		objekata				
		OBJEKATA					nogometno igralište						
	77,26%	50.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	6

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

	Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

	1004	KOMUNALNA	0,00	0,00	3.100.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA I					
		GRAĐEVINSKI					
		OBJEKTI					
		0,00

	1004K100009	GRAĐEVINSKI	0,00	0,00	3.100.000,00	2.1.1	Uređenje okoliša	tekuće održavanje	tekuće održavanje	tekuće održavanje	tekuće održavanje	001	00104
		OBJEKTI - ZGRADA					/tekuće održavanje	postojećih objekata	postojećih objekata	postojećih objekata	postojećih objekata		
		LASTINE					objekata						
		0,00

	1003	KOMUNALNO	3.445.106,28	3.144.629,65	2.390.000,00	001	00103
		GOSPODARSTVO					
	91,28%	2.390.000,00

	1003A100001	ODRŽAVANJE	2.674.956,28	2.397.396,96	1.650.000,00	2.1.2	Održavanje pojedinih	164 km općinskih	prema potrebama	prema potrebama	prema potrebama	001	00103
		CESTA I ZGRADA					cestovnih pravaca i	cesta	na terenu	na terenu	na terenu		
							nogostupa prema						
							potrebama na terenu						
	89,62%	1.650.000,00

	1003A100002	ODRŽAVANJE	288.150,00	275.334,61	290.000,00	2.1.3	Uređenje zelenih	program	program	program	program	001	00103
		ČISTOĆE					površina-program	održavanja	održavanja	održavanja	održavanja		
							održavanja	komunalne	komunalne	komunalne	komunalne		
							komunalne	infrastrukture	infrastrukture	infrastrukture	infrastrukture		
							infrastrukture						
	95,55%	290.000,00

	1003A100003	JAVNA RASVJETA	482.000,00	471.898,08	450.000,00	2.1.4	Broj rasvjetnih	534 rasvjetnih tijela	program	program	program	001	00103
							tijela-utrošak		održavanja/gradnje	održavanja/gradnje	održavanja/gradnje		
							el.energije/zamjena		komunalne infr.	komunalne infr.	komunalne infr.		
							neunčikovitih						
							rasvjetnih tijela						
	97,90%	450.000,00

	1004	KOMUNALNA	278.000,00	277.748,75	150.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA I					
		GRAĐEVINSKI					
		OBJEKTI					
	99,91%	150.000,00

	1004K100005	IZGRADNJA JAVNE	278.000,00	277.748,75	150.000,00	2.1.4	Broj rasvjetnih	534 rasvjetnih tijela	program	program	program	001	00104
		RASVJETE					tijela-utrošak		održavanja/gradnje	održavanja/gradnje	održavanja/gradnje		
							el.energije/zamjena		komunalne infr.	komunalne infr.	komunalne infr.		
							neunčikovitih						
							rasvjetnih tijela						
	99,91%	150.000,00

	1003	KOMUNALNO	578.970,00	485.245,00	95.000,00	001	00103
		GOSPODARSTVO					
	83,81%	95.000,00

	1003A100004	OSTALE	1.000,00	0,00	10.000,00	2.1.5	Broj kontrola koje	-	-	-	-	001	00103
		KOMUNALNE					provodi Zavoda za						
		DJELATNOSTI					javno zdravstvo						
		10.000,00

	1003A100005	TEKUĆE POMOĆI	489.220,00	400.000,00	0,00	2.1.6	Tekuće pomoći	/	/	/	/	001	00103
		UNUTAR OPĆEG					Humkom d.o.o						
		PRORAČUNA											
	81,76%	0,00

	1003A100006	CIKLONIZACIJA,	88.750,00	85.245,00	85.000,00	2.1.7	broj intervencija	35/1750	35/1750	35/1750	35/1750	001	00103
		DERATIZACIJA,					veter. higijeničara/pre						
		VETERINARSKI					ventivna deratizacija						
		HIGIJENIČAR					kućanstava						
	96,05%	85.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	7

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	1011	VATROGASTVO I	455.700,00	434.125,00	440.000,00	001	00111
		CIVILNA ZAŠTITA					
	95,27%	440.000,00

	1011A100001	VATROGASTVO I	432.100,00	414.600,00	420.000,00	2.1.9	Broj hitnih	39	39	39	39	001	00111
		CIVILNA ZAŠTITA					intervencija						
	95,95%	420.000,00

	1011A100002	OPREMA ZA	23.600,00	19.525,00	20.000,00	2.1.9	Broj hitnih	39	39	39	39	001	00111
		CIVILNU ZAŠTITU					intervencija						
	82,73%	20.000,00

	Mjera 2.2.: Funkcionalna i i moderna prometna infrastruktura

	1004	KOMUNALNA	1.497.500,00	1.221.411,68	7.950.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA I					
		GRAĐEVINSKI					
		OBJEKTI					
	81,56%	6.550.000,00

	1004K100001	GRAĐENJE I	760.000,00	670.501,65	4.200.000,00	2.2.1	Rekonstruranje	podaci dostupni u	3,7 km	4,2 km	4,2 km	001	00104
		ASFALTIRANJE					prometnica i javnih	JUO-u					
		NERAZ. CESTA					površina u km						
	88,22%	4.300.000,00

	1004K100002	KAPITALNA POMOĆ	737.500,00	550.910,03	500.000,00	2.2.2	Metri novih	podaci dostupni u	400 m	500 m	500 m	001	00104
		ZA IZGRADNJU					pješačačkih staza	JUO-u					
		NOGOSTUPA											
	74,70%	500.000,00

	1004K100010	PROMETNO	0,00	0,00	3.250.000,00	2.2.3	Prometno rješenje	podaci dostupni u	-	-	-	001	00104
		RJEŠENJE CENTRA					centra Huma	JUO-u					
		HUMA											
		1.750.000,00

	Mjera 2.3.: Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

	1004	KOMUNALNA	2.994.523,00	2.834.953,79	1.179.260,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA I					
		GRAĐEVINSKI					
		OBJEKTI					
	94,67%	1.154.260,00

	1004K100003	IZGRADNJA	160.000,00	151.119,68	100.000,00	2.3.1	Pokrivenost općine	80 %	85%	90%	95%	001	00104
		VODOOPSKRBNOG					glavnom						
		SUSTAVA					vodoopskrbna						
							mrežom u %						
	94,45%	100.000,00

	1004K100004	IZGRADNJA	144.250,00	37.638,61	500.000,00	2.3.2	Pokrivenost općine	30%	40%	50%	55%	001	00104
		OBJEKATA  I					kanalizacijskom						
		UREĐAJA					mrežom u %						
		KANALIZACIJE											
	26,09%	500.000,00

	1004A100002	IZDACI ZA	590.273,00	551.760,86	579.260,00	2.3.3	Smanjenje glavnice	-	-	-	-	001	00104
		FINANCIJSKU					kredita i kamata po						
		IMOVINU					kreditu						
	93,48%	554.260,00

	1004K100007	IZGRADNJA	2.100.000,00	2.094.434,64	0,00	2.3.5	Izgradnja reciklažnog	-	izgradnja objekta	-	-	001	00104
		RECIKLAŽNOG					dvorišta						
		DVORIŠTA											
	99,73%	0,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	8

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2018.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2018	2019. i 2020.		2017.	2018.	2019.	2020.

	CILJ 3. RAZVIJANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

	Mjera 3.1.: Subvencije za razvoj gospodarsva i poljoprivrede

	1009	OBRT I	160.000,00	121.349,15	130.000,00	001	00109
		POLJOPRIVREDA					
	75,84%	130.000,00

	1009A100001	RAZVOJ	130.000,00	111.349,15	100.000,00	3.1.1	Broj poticja	prema zaprimljenim	prema zaprimljenim	prema zaprimljenim	prema zaprimljenim	001	00109
		POLJOPRIVREDE					pojloprivrednicima	zahtjevima	zahtjevima	zahtjevima	zahtjevima		
	85,65%	100.000,00

	1009A100002	KREDITIRANJE	30.000,00	10.000,00	30.000,00	3.1.2	Broj odobrenih	1	2	2	2	001	00109
		PODUZETNIŠTVA I					subvencija						
		RAZVOJ OBRTA											
	33,33%	30.000,00

SVEUKUPNO:	17.807.843,60	16.013.057,28	28.383.130,00

	89,92%	23.683.130,00

Članak 2.
            Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sastavni je dio Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli, objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od objave.

                                                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
															       Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf.