REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO‑ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HUM NA SUTLI 

	Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko‑zagorske županije" broj 11/13), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj _________ donijelo je

	ODLUKU
	 o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2019. godinu
	 te projekciju Proračuna za 2020. i 2021.
	
Članak 1.
Proračun Općine Hum na Sutli za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021 godinu sadrži:

	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	1. Prihodi	 13.782.768,19	 23.906.284,24	 22.985.650,00	 22.445.650,00	 24.645.650,00

	2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 276.710,75	 785.000,00	 160.000,00	 100.000,00	 100.000,00

	3. Rashodi poslovanja	 13.030.349,32	 13.880.247,41	 12.131.608,00	 12.221.600,00	 12.091.600,00

	4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	 1.161.747,36	 10.608.764,19	 10.504.042,00	 9.814.050,00	 12.524.050,00

	5. Razlika ‑ manjak	‑132.617,74	 202.272,64	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00

	C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

	6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 497.137,75	 510.000,00	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00

	8. Neto zaduživanje	‑497.137,75	‑510.000,00	‑510.000,00	‑510.000,00	‑130.000,00

	B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	‑ višak prihoda iz prethodne godine	 937.482,85	 307.727,36	 0,00	 0,00	 0,00

	9. RAZLIKA	 307.727,36	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Članak 2.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci i programske klasifikacije utvrđuju se za 2019. godinu, te projekciju za 2020. i 2021. godinu kako slijedi :

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

	Sveukupno prihodi:	 14.059.478,94	 24.691.284,24	 23.145.650,00	 22.545.650,00	 24.745.650,00

	Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	11,31,42,43,51,52,54,61	6	Prihodi poslovanja	 13.782.768,19	 23.906.284,24	 22.985.650,00	 22.445.650,00	 24.645.650,00

	11	61	Prihodi od poreza	 8.760.466,48	 10.544.000,00	 10.540.000,00	 10.590.000,00	 10.590.000,00

	11	611	Porez i prirez na dohodak	 8.341.147,64	 10.114.000,00	 10.170.000,00

	11	613	Porezi na imovinu	 262.255,27	 260.000,00	 210.000,00

	11	614	Porezi na robu i usluge	 157.063,57	 170.000,00	 160.000,00

	11,43,51,52,54	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 	 1.584.904,26	 9.181.154,24	 8.217.500,00	 7.647.500,00	 9.847.500,00
	proračuna

	11,43	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	 1.430.304,76	 2.400.000,00	 2.800.000,00

	52	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	 0,00	 7.314,24	 0,00

	11	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im 	 154.599,50	 163.840,00	 147.500,00
	nije nadležan
	51,54	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 	 0,00	 6.610.000,00	 5.270.000,00
	sredstava

	11,31,42,43	64	Prihodi od imovine	 123.981,95	 124.130,00	 118.950,00	 98.950,00	 98.950,00

	11	641	Prihodi od financijske imovine	 140,02	 1.130,00	 850,00

	11,31,42,43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	 123.841,93	 123.000,00	 118.100,00

	11,43	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 	 3.106.202,38	 3.786.000,00	 3.888.200,00	 3.888.200,00	 3.888.200,00
	po posebnim propisima i naknada

	11	651	Upravne i administrativne pristojbe	 2.531,72	 15.000,00	 3.500,00

	43	652	Prihodi po posebnim propisima	 943.036,48	 1.071.000,00	 1.234.700,00

	43	653	Komunalni doprinosi i naknade	 2.160.634,18	 2.700.000,00	 2.650.000,00

	61	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 	 4.164,15	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	prihodi od donacija

	61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	 4.164,15	 6.000,00	 6.000,00

	31,43	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	 203.048,97	 265.000,00	 215.000,00	 215.000,00	 215.000,00

	31,43	683	Ostali prihodi	 203.048,97	 265.000,00	 215.000,00

	71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 276.710,75	 785.000,00	 160.000,00	 100.000,00	 100.000,00

	71	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	 276.710,75	 785.000,00	 160.000,00	 100.000,00	 100.000,00

	71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	 276.710,75	 785.000,00	 160.000,00

	PLAN RASHODA I IZDATAKA

	Sveukupno rashodi:	 14.689.234,43	 24.999.011,60	 23.145.650,00	 22.545.650,00	 24.745.650,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	3	Rashodi poslovanja	 13.030.349,32	 13.880.247,41	 12.131.608,00	 12.221.600,00	 12.091.600,00

	31	Rashodi za zaposlene	 2.908.991,21	 3.172.365,49	 3.564.005,00	 3.564.005,00	 3.564.005,00

	311	Plaće (Bruto)	 2.385.984,68	 2.567.825,68	 2.943.000,00

	312	Ostali rashodi za zaposlene	 67.799,00	 116.051,00	 109.000,00

	313	Doprinosi na plaće	 455.207,53	 488.488,81	 512.005,00

	32	Materijalni rashodi	 6.035.859,22	 5.889.208,92	 4.616.915,00	 4.634.115,00	 5.034.115,00

	321	Naknade troškova zaposlenima	 224.591,71	 252.712,00	 267.600,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	 905.665,49	 1.026.919,94	 1.052.600,00

	323	Rashodi za usluge	 4.506.226,47	 4.281.312,74	 2.967.265,00

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	 12.134,38	 7.314,24	 0,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 387.241,17	 320.950,00	 329.450,00

	34	Financijski rashodi	 160.542,38	 176.153,00	 153.088,00	 135.880,00	 105.880,00

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	 76.949,09	 80.273,00	 57.208,00

	343	Ostali financijski rashodi	 83.593,29	 95.880,00	 95.880,00

	35	Subvencije	 501.573,17	 619.220,00	 430.000,00	 630.000,00	 130.000,00

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	 400.000,00	 489.220,00	 300.000,00

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 	 101.573,17	 130.000,00	 130.000,00
	                       obrtnicima izvan javnog sektora

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 358.172,31	 930.000,00	 425.000,00	 205.000,00	 205.000,00

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	 185.768,26	 700.000,00	 200.000,00

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 172.404,05	 230.000,00	 225.000,00

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	 1.043.185,97	 1.305.000,00	 1.322.000,00	 1.322.000,00	 1.322.000,00
	naknade

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	 1.043.185,97	 1.305.000,00	 1.322.000,00

	38	Ostali rashodi	 2.022.025,06	 1.788.300,00	 1.620.600,00	 1.730.600,00	 1.730.600,00

	381	Tekuće donacije	 1.103.775,40	 1.280.050,00	 1.275.600,00

	382	Kapitalne donacije	 0,00	 30.000,00	 0,00

  385                   Proračunska pričuva	 0,00	 25.000,00	 25.000,00                                                                   

	386	Kapitalne pomoći	 918.249,66	 453.250,00	 320.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 1.161.747,36	 10.608.764,19	 10.504.042,00	 9.814.050,00	 12.524.050,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 5.000,00	 1.025.000,00	 705.000,00	 3.420.650,00

	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva	 0,00	 0,00	 0,00

	412	Nematerijalna imovina	 0,00	 5.000,00	 1.025.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.159.547,36	 7.890.722,19	 7.926.000,00	 6.979.650,00	 7.134.000,00

	421	Građevinski objekti	 741.872,96	 7.462.500,00	 7.670.000,00

	422	Postrojenja i oprema	 303.959,43	 292.250,00	 130.000,00

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	 91.839,97	 110.972,19	 116.000,00

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 21.875,00	 25.000,00	 10.000,00

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 2.200,00	 2.713.042,00	 1.553.042,00	 2.129.400,00	 1.969.400,00

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	 2.463.042,00	 1.303.042,00

	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	 2.200,00	 250.000,00	 250.000,00

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 497.137,75	 510.000,00	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 497.137,75	 510.000,00	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 	 497.137,75	 510.000,00	 510.000,00
	                 financijskih institucija izvan javnog sektora

	Organizacijska klasifikacija

	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	Razdjel: 001, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	 11.842.742,66	 19.692.206,52	 18.591.450,00	 19.001.450,00	 21.201.450,00
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 2.113.767,84	 2.315.215,24	 2.216.100,00	 2.221.100,00	 2.221.100,00
	Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA	 343.079,55	 278.050,00	 291.000,00	 291.000,00	 441.000,00
	Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI	 4.293.254,58	 4.253.276,28	 2.914.900,00	 2.937.100,00	 2.687.100,00
	Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	 2.681.581,10	 9.869.065,00	 10.230.250,00	 10.703.050,00	 13.003.050,00
	Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO	 203.819,05	 265.000,00	 275.000,00	 255.000,00	 255.000,00
	Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	 344.647,40	 408.000,00	 384.000,00	 364.000,00	 364.000,00
	Glava: 09, OBRT I POLJOPRIVREDA	 101.573,17	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	Glava: 10, SOCIJALNA SKRB	 1.011.770,97	 1.264.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00
	Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	 454.033,00	 454.600,00	 449.200,00	 449.200,00	 449.200,00
	Glava: 12, PRORAČUNSKE REZERVE	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00

	UKUPNO:	 14.689.234,43	 24.999.011,60	 23.145.650,00	 22.545.650,00	 24.745.650,00

	1

	Ekonomska klasifikacija

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	Razdjel: 001, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	 11.842.742,66	 19.692.206,52	 18.591.450,00	 19.001.450,00	 21.201.450,00

	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 2.113.767,84	 2.315.215,24	 2.216.100,00	 2.221.100,00	 2.221.100,00

	3	Rashodi poslovanja	 1.860.529,31	 2.232.965,24	 2.181.100,00	 2.186.100,00	 2.186.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	 965.878,74	 1.149.051,00	 1.144.500,00	 1.144.500,00	 1.144.500,00
	311	Plaće (Bruto)
	312	Ostali rashodi za zaposlene
	313	Doprinosi na plaće
	32	Materijalni rashodi	 839.077,78	 1.015.914,24	 968.600,00	 973.600,00	 973.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju
	323	Rashodi za usluge
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	34	Financijski rashodi	 55.572,79	 68.000,00	 68.000,00	 68.000,00	 68.000,00
	343	Ostali financijski rashodi
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 253.238,53	 82.250,00	 35.000,00	 35.000,00	 35.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	412	Nematerijalna imovina
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 253.238,53	 77.250,00	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	422	Postrojenja i oprema
	426	Nematerijalna proizvedena imovina

	Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA	 343.079,55	 278.050,00	 291.000,00	 291.000,00	 441.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 343.079,55	 278.050,00	 291.000,00	 291.000,00	 441.000,00
	32	Materijalni rashodi	 313.767,55	 219.600,00	 232.600,00	 232.600,00	 382.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	 0,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
	38	Ostali rashodi	 29.312,00	 52.450,00	 52.400,00	 52.400,00	 52.400,00
	381	Tekuće donacije

	Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI	 4.293.254,58	 4.253.276,28	 2.914.900,00	 2.937.100,00	 2.687.100,00

	3	Rashodi poslovanja	 4.293.254,58	 4.103.276,28	 2.914.900,00	 2.937.100,00	 2.687.100,00
	32	Materijalni rashodi	 3.741.167,57	 3.614.056,28	 2.414.900,00	 2.437.100,00	 2.687.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju
	323	Rashodi za usluge
	35	Subvencije	 400.000,00	 489.220,00	 300.000,00	 500.000,00	 0,00

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 152.087,01	 0,00	 200.000,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema

	Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	 2.681.581,10	 9.869.065,00	 10.230.250,00	 10.703.050,00	 13.003.050,00

	3	Rashodi poslovanja	 1.410.370,39	 1.353.523,00	 447.208,00	 610.000,00	 580.000,00
	32	Materijalni rashodi	 381.490,39	 120.000,00	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	323	Rashodi za usluge
	34	Financijski rashodi	 76.949,09	 80.273,00	 57.208,00	 40.000,00	 10.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 33.681,25	 700.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna
	38	Ostali rashodi	 918.249,66	 453.250,00	 320.000,00	 500.000,00	 500.000,00
	386	Kapitalne pomoći
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 774.072,96	 8.005.542,00	 9.273.042,00	 9.583.050,00	 12.293.050,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 0,00	 1.020.000,00	 700.000,00	 3.415.650,00
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva
	412	Nematerijalna imovina
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 771.872,96	 7.492.500,00	 7.700.000,00	 6.753.650,00	 6.908.000,00
	421	Građevinski objekti
	422	Postrojenja i oprema
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 2.200,00	 513.042,00	 553.042,00	 2.129.400,00	 1.969.400,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 497.137,75	 510.000,00	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	 497.137,75	 510.000,00	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 
	financijskih institucija izvan javnog sektora
	Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO	 203.819,05	 265.000,00	 275.000,00	 255.000,00	 255.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 203.819,05	 265.000,00	 275.000,00	 255.000,00	 255.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 172.404,05	 230.000,00	 225.000,00	 205.000,00	 205.000,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	 31.415,00	 35.000,00	 50.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

	Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	38	Ostali rashodi	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	381	Tekuće donacije

	Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	38	Ostali rashodi	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	381	Tekuće donacije
	382	Kapitalne donacije

	Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	 344.647,40	 408.000,00	 384.000,00	 364.000,00	 364.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 344.647,40	 408.000,00	 384.000,00	 364.000,00	 364.000,00
	38	Ostali rashodi	 344.647,40	 408.000,00	 384.000,00	 364.000,00	 364.000,00
	381	Tekuće donacije

	Glava: 09, OBRT I POLJOPRIVREDA	 101.573,17	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 101.573,17	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	35	Subvencije	 101.573,17	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 
	obrtnicima izvan javnog sektora
	Glava: 10, SOCIJALNA SKRB	 1.011.770,97	 1.264.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 1.011.770,97	 1.264.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	 1.011.770,97	 1.264.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

	Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	 454.033,00	 454.600,00	 449.200,00	 449.200,00	 449.200,00

	3	Rashodi poslovanja	 434.600,00	 434.600,00	 429.200,00	 429.200,00	 429.200,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge
	38	Ostali rashodi	 434.600,00	 419.600,00	 429.200,00	 429.200,00	 429.200,00
	381	Tekuće donacije
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 19.433,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 19.433,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	422	Postrojenja i oprema

	Glava: 12, PRORAČUNSKE REZERVE	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00

	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	38	Ostali rashodi	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	385

	Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00

	Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00

	3	Rashodi poslovanja	 2.394.206,60	 2.590.802,89	 3.030.520,00	 3.030.520,00	 3.030.520,00
	31	Rashodi za zaposlene	 1.742.042,43	 1.825.714,49	 2.221.905,00	 2.221.905,00	 2.221.905,00
	311	Plaće (Bruto)
	312	Ostali rashodi za zaposlene
	313	Doprinosi na plaće

	32	Materijalni rashodi	 647.824,33	 760.038,40	 803.565,00	 803.565,00	 803.565,00
	321	Naknade troškova zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju
	323	Rashodi za usluge
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	34	Financijski rashodi	 4.339,84	 5.050,00	 5.050,00	 5.050,00	 5.050,00
	343	Ostali financijski rashodi
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 11.162,90	 2.230.000,00	 1.045.000,00	 45.000,00	 45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 11.162,90	 30.000,00	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00
	422	Postrojenja i oprema
	426	Nematerijalna proizvedena imovina
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	 2.200.000,00	 1.000.000,00	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

	Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00

	Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00

	3	Rashodi poslovanja	 337.282,30	 365.030,00	 347.680,00	 337.680,00	 337.680,00
	31	Rashodi za zaposlene	 201.070,04	 197.600,00	 197.600,00	 197.600,00	 197.600,00
	311	Plaće (Bruto)
	312	Ostali rashodi za zaposlene
	313	Doprinosi na plaće
	32	Materijalni rashodi	 112.531,60	 144.600,00	 127.250,00	 117.250,00	 117.250,00
	321	Naknade troškova zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju
	323	Rashodi za usluge
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	34	Financijski rashodi	 23.680,66	 22.830,00	 22.830,00	 22.830,00	 22.830,00
	343	Ostali financijski rashodi
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 103.839,97	 120.972,19	 131.000,00	 131.000,00	 131.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 103.839,97	 120.972,19	 131.000,00	 131.000,00	 131.000,00
	422	Postrojenja i oprema
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

	4
	Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima raspoređuje se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o Proračunu Općine Hum na Sutli kako 	slijedi:

	Sveukupno rashodi:	 14.689.234,43	 24.999.011,60	 23.145.650,00	 22.545.650,00	 24.745.650,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	Razdjel: 001, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	 11.842.742,66	 19.692.206,52	 18.591.450,00	 19.001.450,00	 21.201.450,00
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 2.113.767,84	 2.315.215,24	 2.216.100,00	 2.221.100,00	 2.221.100,00
	Program: 1001, OPĆE JAVNE USLUGE	 2.113.767,84	 2.315.215,24	 2.216.100,00	 2.221.100,00	 2.221.100,00
	Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	 1.077.915,27	 1.266.365,24	 1.254.500,00	 1.254.500,00	 1.254.500,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.065.780,89	 1.259.051,00	 1.254.500,00	 1.254.500,00	 1.254.500,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 1.065.780,89	 1.259.051,00	 1.254.500,00	 1.254.500,00	 1.254.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	011	 965.878,74	 1.149.051,00	 1.144.500,00	 1.144.500,00	 1.144.500,00
	311	Plaće (Bruto)	011	 809.552,01	 927.000,00	 924.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	011	 17.400,00	 57.051,00	 50.000,00
	313	Doprinosi na plaće	011	 138.926,73	 165.000,00	 170.000,00
	32	Materijalni rashodi	011	 99.902,15	 110.000,00	 110.000,00	 110.000,00	 110.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	011	 99.902,15	 110.000,00	 110.000,00
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	 12.134,38	 7.314,24	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 12.134,38	 7.314,24	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	011	 12.134,38	 7.314,24	 0,00	 0,00	 0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011	 12.134,38	 7.314,24	 0,00
	Aktivnost: A100002,  TEKUĆI RASHODI	 573.659,17	 786.600,00	 796.600,00	 801.600,00	 801.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 573.659,17	 786.600,00	 796.600,00	 801.600,00	 801.600,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 573.659,17	 786.600,00	 796.600,00	 801.600,00	 801.600,00
	32	Materijalni rashodi	011	 518.086,38	 718.600,00	 728.600,00	 733.600,00	 733.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	011	 250.500,96	 290.000,00	 285.000,00
	323	Rashodi za usluge	011	 169.572,04	 310.000,00	 331.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	 98.013,38	 118.600,00	 112.600,00
	34	Financijski rashodi	011	 55.572,79	 68.000,00	 68.000,00	 68.000,00	 68.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	011	 55.572,79	 68.000,00	 68.000,00
	Aktivnost: A100003, KAPITALNI IZDACI	 253.238,53	 82.250,00	 35.000,00	 35.000,00	 35.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 21.875,00	 30.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	 21.875,00	 30.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	011	 0,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	412	Nematerijalna imovina	011	 0,00	 5.000,00	 5.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	 21.875,00	 25.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	422	Postrojenja i oprema	011	 0,00	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	011	 21.875,00	 25.000,00	 5.000,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	        Projekcija 2020        .	Projekcija 2021
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 231.363,53	 52.250,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	 231.363,53	 52.250,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	 231.363,53	 52.250,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	422	Postrojenja i oprema	011	 231.363,53	 52.250,00	 20.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	011	 0,00	 0,00	 5.000,00
	Aktivnost: A100004, INTELEKTUALNE USLUGE	 208.954,87	 180.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 73.183,04	 180.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 73.183,04	 180.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	32	Materijalni rashodi	011	 73.183,04	 180.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	323	Rashodi za usluge	011	 73.183,04	 180.000,00	 130.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 135.771,83	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 135.771,83	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	011	 135.771,83	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	011	 135.771,83	 0,00	 0,00
	Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA	 343.079,55	 278.050,00	 291.000,00	 291.000,00	 441.000,00
	Program: 1002, TIJELA I KOMISIJE	 343.079,55	 278.050,00	 291.000,00	 291.000,00	 441.000,00
	Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA  I  RADNIH TIJELA	 255.945,10	 170.000,00	 170.000,00	 170.000,00	 320.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 255.945,10	 170.000,00	 170.000,00	 170.000,00	 320.000,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 255.945,10	 170.000,00	 170.000,00	 170.000,00	 320.000,00
	32	Materijalni rashodi	011	 255.945,10	 170.000,00	 170.000,00	 170.000,00	 320.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	011	 34.693,75	 40.000,00	 40.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	 221.251,35	 130.000,00	 130.000,00
	Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE	 29.312,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 29.312,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 29.312,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00
	38	Ostali rashodi	011	 29.312,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00
	381	Tekuće donacije	011	 29.312,00	 31.400,00	 31.400,00
	Aktivnost: A100003, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	 57.822,45	 74.650,00	 74.600,00	 74.600,00	 74.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 57.822,45	 74.650,00	 74.600,00	 74.600,00	 74.600,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 57.822,45	 74.650,00	 74.600,00	 74.600,00	 74.600,00
	32	Materijalni rashodi	011	 57.822,45	 47.600,00	 47.600,00	 47.600,00	 47.600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	 57.822,45	 47.600,00	 47.600,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	011	 0,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	011	 0,00	 6.000,00	 6.000,00
	38	Ostali rashodi	011	 0,00	 21.050,00	 21.000,00	 21.000,00	 21.000,00
	381	Tekuće donacije	011	 0,00	 21.050,00	 21.000,00
	Aktivnost: A100004, SAVJET MLADIH	 0,00	 2.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 2.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 0,00	 2.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	32	Materijalni rashodi	011	 0,00	 2.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	 0,00	 2.000,00	 15.000,00
	Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI	 4.293.254,58	 4.253.276,28	 2.914.900,00	 2.937.100,00	 2.687.100,00
	Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO	 4.293.254,58	 4.253.276,28	 2.914.900,00	 2.937.100,00	 2.687.100,00
	Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	 2.886.393,94	 2.777.056,28	 1.732.900,00	 1.755.100,00	 2.005.100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 961.559,57	 1.578.894,96	 100.000,00	 200.000,00	 200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,06	 961.559,57	 1.578.894,96	 100.000,00	 200.000,00	 200.000,00

	32	Materijalni rashodi	0451,06	 961.559,57	 1.578.894,96	 100.000,00	 200.000,00	 200.000,00

	323	Rashodi za usluge	0451,06	 961.559,57	 1.578.894,96	 100.000,00

	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 2.968,89	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,06	 2.968,89	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00

	32	Materijalni rashodi	0451,06	 2.968,89	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00

	323	Rashodi za usluge	0451,06	 2.968,89	 20.000,00	 20.000,00

	Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente	 0,00	 500,00	 100,00	 100,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,06	 0,00	 500,00	 100,00	 100,00	 100,00

	32	Materijalni rashodi	0451,06	 0,00	 500,00	 100,00	 100,00	 100,00

	323	Rashodi za usluge	0451,06	 0,00	 500,00	 100,00

	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 1.911.374,96	 1.167.161,32	 1.602.800,00	 1.525.000,00	 1.775.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,06	 1.911.374,96	 1.167.161,32	 1.602.800,00	 1.525.000,00	 1.775.000,00

	32	Materijalni rashodi	0451,06	 1.911.374,96	 1.167.161,32	 1.602.800,00	 1.525.000,00	 1.775.000,00

	323	Rashodi za usluge	0451,06	 1.911.374,96	 1.167.161,32	 1.602.800,00

	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 10.490,52	 10.500,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,06	 10.490,52	 10.500,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00

	32	Materijalni rashodi	0451,06	 10.490,52	 10.500,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00

	323	Rashodi za usluge	0451,06	 10.490,52	 10.500,00	 10.000,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	Aktivnost: A100002, ODRŽAVANJE ČISTOĆE	 307.802,08	 442.000,00	 492.000,00	 292.000,00	 292.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 307.802,08	 442.000,00	 492.000,00	 292.000,00	 292.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	 307.802,08	 292.000,00	 492.000,00	 292.000,00	 292.000,00
	32	Materijalni rashodi	0560	 307.802,08	 292.000,00	 292.000,00	 292.000,00	 292.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	 307.802,08	 292.000,00	 292.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0560	 0,00	 0,00	 200.000,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0560	 0,00	 0,00	 200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0560	 0,00	 150.000,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, JAVNA RASVJETA	 463.994,05	 450.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 463.994,05	 450.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0640	 463.994,05	 450.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	32	Materijalni rashodi	0640	 463.994,05	 450.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	 179.702,80	 200.000,00	 200.000,00
	323	Rashodi za usluge	0640	 284.291,25	 250.000,00	 100.000,00
	Aktivnost: A100004, OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	 1.312,50	 10.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 1.312,50	 10.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	 1.312,50	 10.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0560	 1.312,50	 10.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	 1.312,50	 10.000,00	 5.000,00
	Aktivnost: A100005, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	 552.087,01	 489.220,00	 300.000,00	 500.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 400.000,00	 489.220,00	 300.000,00	 500.000,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0180	 400.000,00	 489.220,00	 300.000,00	 500.000,00	 0,00
	35	Subvencije	0180	 400.000,00	 489.220,00	 300.000,00	 500.000,00	 0,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0180	 400.000,00	 489.220,00	 300.000,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 152.087,01	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0180	 152.087,01	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0180	 152.087,01	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0180	 152.087,01	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR	 81.665,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 81.665,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	 81.665,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00
	32	Materijalni rashodi	0560	 81.665,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	 81.665,00	 85.000,00	 85.000,00
	Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	 2.681.581,10	 9.869.065,00	 10.230.250,00	 10.703.050,00	 13.003.050,00
	Program: 1004, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	 2.681.581,10	 9.869.065,00	 10.230.250,00	 10.703.050,00	 13.003.050,00
	Aktivnost: A100001, GRAĐEVINSKI OBJEKTI	 287.603,84	 460.000,00	 320.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 277.336,08	 383.250,00	 320.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 263.580,09	 135.250,00	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	32	Materijalni rashodi	0620	 199.367,89	 105.250,00	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 199.367,89	 105.250,00	 70.000,00
	38	Ostali rashodi	0620	 64.212,20	 30.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0620	 64.212,20	 30.000,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 13.755,99	 248.000,00	 250.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 11.555,99	 48.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 11.555,99	 48.000,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	 2.200,00	 200.000,00	 250.000,00	 0,00	 0,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0620	 2.200,00	 200.000,00	 250.000,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 0,00	 7.750,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 0,00	 7.750,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 0,00	 7.750,00	 0,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 0,00	 7.750,00	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 10.267,76	 19.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 0,00	 7.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 0,00	 7.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 0,00	 7.000,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 10.267,76	 12.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 10.267,76	 12.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 10.267,76	 12.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0620	 0,00	 50.000,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	 574.086,84	 590.273,00	 567.208,00	 550.000,00	 140.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 574.086,84	 367.880,72	 567.208,00	 550.000,00	 140.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 76.949,09	 80.273,00	 57.208,00	 40.000,00	 10.000,00
	34	Financijski rashodi	0660	 76.949,09	 80.273,00	 57.208,00	 40.000,00	 10.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	 76.949,09	 80.273,00	 57.208,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0660	 497.137,75	 287.607,72	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0660	 497.137,75	 287.607,72	 510.000,00	 510.000,00	 130.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 	0660	 497.137,75	 287.607,72	 510.000,00
	financijskih institucija izvan javnog sektora
	Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja	 0,00	 222.392,28	 0,00	 0,00	 0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0660	 0,00	 222.392,28	 0,00	 0,00	 0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0660	 0,00	 222.392,28	 0,00	 0,00	 0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 	0660	 0,00	 222.392,28	 0,00
	financijskih institucija izvan javnog sektora

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	Aktivnost: A100003, UREĐENJE IGRALIŠTE KLAUŽE	 0,00	 0,00	 300.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 0,00	 30.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	 0,00	 0,00	 30.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	 0,00	 0,00	 30.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	062	 0,00	 0,00	 30.000,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 0,00	 270.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	 0,00	 0,00	 270.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	 0,00	 0,00	 270.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	062	 0,00	 0,00	 270.000,00
	Aktivnost: A100004, INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVORCA MALI TABOR	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100001, GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA	 722.424,22	 4.700.000,00	 7.190.000,00	 2.560.000,00	 500.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 486.997,96	 0,00	 1.050.000,00	 340.000,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	 207.932,41	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0451	 182.122,50	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	 182.122,50	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0451	 25.809,91	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0451	 25.809,91	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 279.065,55	 0,00	 1.050.000,00	 340.000,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 120.000,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0451	 0,00	 0,00	 120.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 279.065,55	 0,00	 930.000,00	 340.000,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0451	 279.065,55	 0,00	 930.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 235.426,26	 550.000,00	 1.140.000,00	 840.000,00	 500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	 71.575,95	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0451	 71.575,95	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0451	 71.575,95	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 163.850,31	 550.000,00	 1.140.000,00	 840.000,00	 500.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva	0451	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 163.850,31	 550.000,00	 1.140.000,00	 840.000,00	 500.000,00
	421	Građevinski objekti	0451	 163.850,31	 550.000,00	 1.140.000,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 4.000.000,00	 5.000.000,00	 1.380.000,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 4.000.000,00	 5.000.000,00	 1.380.000,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 4.000.000,00	 5.000.000,00	 1.380.000,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0451	 0,00	 4.000.000,00	 5.000.000,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva	0451	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0451	 0,00	 150.000,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA	 75.000,00	 700.000,00	 700.000,00	 700.000,00	 700.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 75.000,00	 200.150,00	 400.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 75.000,00	 200.150,00	 0,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0620	 0,00	 200.150,00	 0,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0620	 0,00	 200.150,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0620	 75.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0620	 75.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 0,00	 400.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 400.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	412	Nematerijalna imovina	0451	 0,00	 0,00	 400.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 0,00	 300.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0620	 0,00	 300.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0620	 0,00	 300.000,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 0,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	412	Nematerijalna imovina	0451	 0,00	 0,00	 300.000,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 199.850,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 0,00	 199.850,00	 0,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0620	 0,00	 199.850,00	 0,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0620	 0,00	 199.850,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	 170.825,63	 170.000,00	 70.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 52.789,65	 0,00	 30.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0630	 52.789,65	 0,00	 30.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	38	Ostali rashodi	0630	 52.789,65	 0,00	 30.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	386	Kapitalne pomoći	0630	 52.789,65	 0,00	 30.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 53.281,25	 170.000,00	 40.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0630	 53.281,25	 170.000,00	 40.000,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0630	 33.681,25	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0630	 33.681,25	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0630	 19.600,00	 170.000,00	 40.000,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0630	 19.600,00	 170.000,00	 40.000,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 64.754,73	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0630	 64.754,73	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	38	Ostali rashodi	0630	 64.754,73	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0630	 64.754,73	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA  OBJEKATA  I  UREĐAJA KANALIZACIJE	 544.507,22	 253.250,00	 250.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 440.944,35	 53.250,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0520	 440.944,35	 53.250,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0520	 440.944,35	 53.250,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	 440.944,35	 53.250,00	 50.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 103.562,87	 200.000,00	 200.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0520	 103.562,87	 200.000,00	 200.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	38	Ostali rashodi	0520	 103.562,87	 200.000,00	 200.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	 103.562,87	 200.000,00	 200.000,00
	Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	 249.893,04	 260.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 249.893,04	 260.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	 249.893,04	 260.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	 249.893,04	 260.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	421	Građevinski objekti	0640	 219.893,04	 230.000,00	 100.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0640	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	 56.833,28	 10.000,00	 50.000,00	 2.659.000,00	 3.946.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 56.833,28	 0,00	 50.000,00	 350.000,00	 525.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 56.833,28	 0,00	 50.000,00	 350.000,00	 525.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 56.833,28	 0,00	 50.000,00	 350.000,00	 525.000,00
	421	Građevinski objekti	0620	 56.833,28	 0,00	 50.000,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 10.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 0,00	 0,00	 344.000,00	 516.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 344.000,00	 516.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 344.000,00	 516.000,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 0,00	 0,00	 1.965.000,00	 2.905.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 1.965.000,00	 2.905.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 1.965.000,00	 2.905.000,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 0,00	 0,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	      Planirano 2019.	             Projekcija 2020.	       Projekcija 2021.
	Kapitalni projekt: K100007, IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	 407,03	 2.200.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 407,03	 197.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	 407,03	 197.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	 407,03	 197.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	
	421	Građevinski objekti	0510	 407,03	 197.500,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 1.810.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	 0,00	 1.810.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	 0,00	 1.810.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0510	 0,00	 1.810.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 192.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	 0,00	 192.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	 0,00	 192.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0510	 0,00	 192.500,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT ‑ KINODVORANA	 0,00	 253.042,00	 253.042,00	 2.129.400,00	 1.969.400,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 78.443,00	 78.443,00	 229.000,00	 229.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 78.443,00	 78.443,00	 229.000,00	 229.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	 0,00	 78.443,00	 78.443,00	 229.000,00	 229.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 0,00	 78.443,00	 78.443,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 174.599,00	 174.599,00	 245.400,00	 240.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 174.599,00	 174.599,00	 245.400,00	 240.400,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	 0,00	 174.599,00	 174.599,00	 245.400,00	 240.400,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 0,00	 174.599,00	 174.599,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 0,00	 0,00	 1.655.000,00	 1.500.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 1.655.000,00	 1.500.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	 0,00	 0,00	 0,00	 1.655.000,00	 1.500.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100009, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ‑ ZGRADA LASTINE	 0,00	 10.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 10.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0133	 0,00	 10.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0133	 0,00	 10.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0133	 0,00	 10.000,00	 50.000,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0133	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0133	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0133	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100010, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA	 0,00	 262.500,00	 150.000,00	 1.404.650,00	 2.332.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 81.500,00	 0,00	 234.000,00	 532.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 81.500,00	 0,00	 234.000,00	 532.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 81.500,00	 0,00	 234.000,00	 532.000,00
	421	Građevinski objekti	0451	 0,00	 81.500,00	 0,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 181.000,00	 150.000,00	 170.650,00	 300.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 181.000,00	 150.000,00	 170.650,00	 300.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 181.000,00	 150.000,00	 170.650,00	 300.000,00
	421	Građevinski objekti	0451	 0,00	 181.000,00	 150.000,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000.000,00	 1.500.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000.000,00	 1.500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000.000,00	 1.500.000,00
	421	Građevinski objekti	0451	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO	 0,00	 0,00	 200.000,00	 0,00	 2.715.650,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 0,00	 200.000,00	 0,00	 220.650,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 0,00	 200.000,00	 0,00	 220.650,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 200.000,00	 0,00	 220.650,00
	412	Nematerijalna imovina	0451	 0,00	 0,00	 200.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 200.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 200.000,00
	412	Nematerijalna imovina	0451	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.295.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.295.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.295.000,00
	412	Nematerijalna imovina	0451	 0,00	 0,00	 0,00
	Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO	 203.819,05	 265.000,00	 275.000,00	 255.000,00	 255.000,00
	Program: 1005, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO	 203.819,05	 265.000,00	 275.000,00	 255.000,00	 255.000,00
	Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO	 137.018,05	 180.000,00	 200.000,00	 180.000,00	 180.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 137.018,05	 180.000,00	 200.000,00	 180.000,00	 180.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0912	 137.018,05	 180.000,00	 200.000,00	 180.000,00	 180.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	 137.018,05	 180.000,00	 200.000,00	 180.000,00	 180.000,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	 137.018,05	 180.000,00	 200.000,00
	Aktivnost: A100002, PREDŠKOLSKI ODGOJ	 35.386,00	 50.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 35.386,00	 50.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 35.386,00	 50.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	 35.386,00	 50.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	 35.386,00	 50.000,00	 25.000,00
	Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA	 31.415,00	 35.000,00	 50.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 31.415,00	 16.000,00	 50.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 31.415,00	 16.000,00	 50.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1090	 31.415,00	 16.000,00	 50.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	 31.415,00	 16.000,00	 50.000,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.		         Projekcija 2020.        	Projekcija 2021.
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 19.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 0,00	 19.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1090	 0,00	 19.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	 0,00	 19.000,00	 0,00
	Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	Program: 1006, KULTURA	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	Aktivnost: A100001, KULTURNE DJELATNOSTI	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	38	Ostali rashodi	0820	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	381	Tekuće donacije	0820	 108.216,00	 160.000,00	 190.000,00
	Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	Program: 1007, ŠPORTSKE DJELATNOSTI	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	38	Ostali rashodi	0810	 187.000,00	 270.000,00	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	381	Tekuće donacije	0810	 187.000,00	 240.000,00	 220.000,00
	382	Kapitalne donacije	0810	 0,00	 30.000,00	 0,00
	Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	 344.647,40	 408.000,00	 384.000,00	 364.000,00	 364.000,00
	Program: 1008, OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	 344.647,40	 408.000,00	 384.000,00	 364.000,00	 364.000,00
	Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	 217.147,40	 279.000,00	 260.000,00	 240.000,00	 240.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 217.147,40	 279.000,00	 260.000,00	 240.000,00	 240.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0860	 217.147,40	 279.000,00	 260.000,00	 240.000,00	 240.000,00
	38	Ostali rashodi	0860	 217.147,40	 279.000,00	 260.000,00	 240.000,00	 240.000,00
	381	Tekuće donacije	0860	 217.147,40	 279.000,00	 260.000,00
	Aktivnost: A100002, TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE HUM NA SUTLI	 100.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 100.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 100.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00
	38	Ostali rashodi	0620	 100.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00
	381	Tekuće donacije	0620	 100.000,00	 90.000,00	 90.000,00
	Aktivnost: A100003, DONACIJE  ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA	 3.500,00	 15.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.500,00	 15.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0860	 3.500,00	 15.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	38	Ostali rashodi	0860	 3.500,00	 15.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	381	Tekuće donacije	0860	 3.500,00	 15.000,00	 10.000,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	38	Ostali rashodi	0660	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	381	Tekuće donacije	0660	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0850	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	38	Ostali rashodi	0850	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	381	Tekuće donacije	0850	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	Glava: 09, OBRT I POLJOPRIVREDA	 101.573,17	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA	 101.573,17	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	Aktivnost: A100001, RAZVOJ POLJOPRIVREDE	 89.677,91	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 89.677,91	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 89.677,91	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	35	Subvencije	0620	 89.677,91	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 	0620	 89.677,91	 100.000,00	 100.000,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	Aktivnost: A100002, KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA	 11.895,26	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 11.895,26	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 11.895,26	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	35	Subvencije	0620	 11.895,26	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 	0620	 11.895,26	 30.000,00	 30.000,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	Glava: 10, SOCIJALNA SKRB	 1.011.770,97	 1.264.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00
	Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA	 1.011.770,97	 1.264.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00
	Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	 132.894,27	 191.000,00	 201.000,00	 201.000,00	 201.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 42.471,86	 0,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 42.471,86	 0,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1090	 42.471,86	 0,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	 42.471,86	 0,00	 60.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 52.580,90	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 52.580,90	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1090	 52.580,90	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	 52.580,90	 40.000,00	 40.000,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 37.841,51	 151.000,00	 101.000,00	 101.000,00	 101.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 37.841,51	 151.000,00	 101.000,00	 101.000,00	 101.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1090	 37.841,51	 151.000,00	 101.000,00	 101.000,00	 101.000,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	 37.841,51	 151.000,00	 101.000,00
	Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI	 120.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 120.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 120.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1090	 120.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	 120.000,00	 230.000,00	 230.000,00
	Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA	 440.460,30	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 440.460,30	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00
	3	Rashodi poslovanja	092	 440.460,30	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	092	 440.460,30	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	092	 440.460,30	 480.000,00	 480.000,00
	Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU	 33.766,40	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 33.766,40	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	091	 33.766,40	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	091	 33.766,40	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	 33.766,40	 40.000,00	 40.000,00
	Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA‑BOŽIĆNICA	 52.650,00	 90.000,00	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 52.650,00	 90.000,00	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1020	 52.650,00	 90.000,00	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1020	 52.650,00	 90.000,00	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1020	 52.650,00	 90.000,00	 70.000,00
	Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	1090	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA	 172.000,00	 173.000,00	 185.000,00	 185.000,00	 185.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 172.000,00	 160.850,00	 185.000,00	 185.000,00	 185.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0912	 172.000,00	 160.850,00	 185.000,00	 185.000,00	 185.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	0912	 172.000,00	 160.850,00	 185.000,00	 185.000,00	 185.000,00
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	 172.000,00	 160.850,00	 185.000,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	 0,00	 12.150,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0912	 0,00	 12.150,00	 0,00	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	 0,00	 12.150,00	 0,00	 0,00	 0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	 0,00	 12.150,00	    0,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	 454.033,00	 454.600,00	 449.200,00	 449.200,00	 449.200,00
	Program: 1011, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	 454.033,00	 454.600,00	 449.200,00	 449.200,00	 449.200,00

	
	Aktivnost: A100001, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	 434.600,00	 419.600,00	 429.200,00	 429.200,00	 429.200,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 434.600,00	 419.600,00	 429.200,00	 429.200,00	 429.200,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	 434.600,00	 419.600,00	 429.200,00	 429.200,00	 429.200,00
	38	Ostali rashodi	0320	 434.600,00	 419.600,00	 429.200,00	 429.200,00	 429.200,00
	381	Tekuće donacije	0320	 434.600,00	 419.600,00	 429.200,00
	Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	 19.433,00	 35.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 19.433,00	 35.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0320	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0320	 0,00	 15.000,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	 19.433,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	 19.433,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0320	 19.433,00	 20.000,00	 20.000,00
	Glava: 12, PRORAČUNSKE REZERVE	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	Program: 1012, PRORAČUNSKE REZERVE	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	Aktivnost: A100001, PRORAČUNSKA REZERVA	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	011	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	38	Ostali rashodi	011	 0,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	385	011	 0,00	 25.000,00	 25.000,00
	Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	 2.405.369,50	 4.820.802,89	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA ‑ PLAĆE I NAKNADE	 1.839.739,99	 1.939.426,49	 2.350.505,00	 2.350.505,00	 2.350.505,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.387.048,86	 1.416.134,81	 1.795.000,00	 1.795.000,00	 1.795.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.387.048,86	 1.416.134,81	 1.795.000,00	 1.795.000,00	 1.795.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 1.387.048,86	 1.406.422,81	 1.795.000,00	 1.795.000,00	 1.795.000,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	 1.158.650,48	 1.173.583,68	 1.565.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 36.500,00	 30.000,00	 30.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	 191.898,38	 202.839,13	 200.000,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 0,00	 9.712,00	 0,00	 0,00	 0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 0,00	 9.712,00	 0,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	        Projekcija 2020.	        Projekcija 2021.
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 452.691,13	 523.291,68	 555.505,00	 555.505,00	 555.505,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 452.691,13	 523.291,68	 555.505,00	 555.505,00	 555.505,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 354.993,57	 419.291,68	 426.905,00	 426.905,00	 426.905,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	 283.535,75	 335.242,00	 321.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 9.500,00	 26.000,00	 26.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	 61.957,82	 58.049,68	 79.405,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 97.697,56	 104.000,00	 128.600,00	 128.600,00	 128.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 97.697,56	 104.000,00	 128.600,00
	Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI	 523.345,95	 614.736,40	 644.415,00	 644.415,00	 644.415,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 124.788,40	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 0,00	 124.788,40	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 0,00	 124.188,40	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 0,00	 95.381,94	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 0,00	 24.306,46	 10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	 0,00	 4.500,00	 0,00
	34	Financijski rashodi	0911	 0,00	 600,00	 0,00	 0,00	 0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0911	 0,00	 600,00	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 523.345,95	 483.948,00	 628.415,00	 628.415,00	 628.415,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 523.345,95	 483.948,00	 628.415,00	 628.415,00	 628.415,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 519.006,11	 479.498,00	 623.365,00	 623.365,00	 623.365,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 415.676,34	 369.898,00	 497.000,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 93.399,21	 94.600,00	 105.365,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	 9.930,56	 15.000,00	 21.000,00
	34	Financijski rashodi	0911	 4.339,84	 4.450,00	 5.050,00	 5.050,00	 5.050,00
	343	Ostali financijski rashodi	0911	 4.339,84	 4.450,00	 5.050,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 0,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 0,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 0,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 0,00	 6.000,00	 6.000,00
	Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑PREDŠKOLA	 31.120,66	 36.640,00	 35.600,00	 35.600,00	 35.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 22.480,66	 36.640,00	 35.600,00	 35.600,00	 35.600,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 22.480,66	 36.640,00	 35.600,00	 35.600,00	 35.600,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 22.480,66	 36.640,00	 35.600,00	 35.600,00	 35.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 0,00	 8.640,00	 7.600,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 22.480,66	 28.000,00	 28.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 8.640,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 8.640,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 8.640,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 8.640,00	 0,00	 0,00

	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019 .         	Projekcija 2020.      	Projekcija 2021.
	Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI	 11.162,90	 30.000,00	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	 0,00	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	 0,00	 0,00	 0,00

	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 11.162,90	 30.000,00	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 11.162,90	 30.000,00	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	 11.162,90	 30.000,00	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	 11.162,90	 30.000,00	 45.000,00
	Kapitalni projekt: K100001, PREDŠKLOSKI ODGOJ‑DODATNA ULAGANJA NA 	 0,00	 900.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	GRAĐEVINSKOM OBJEKTU
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	 0,00	 100.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	 0,00	 800.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 0,00	 800.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	 0,00	 800.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	 0,00	 800.000,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K100002, ADAPTACIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	 0,00	 1.300.000,00	 1.000.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 562.000,00	 240.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 0,00	 562.000,00	 240.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	 0,00	 562.000,00	 240.000,00	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	 0,00	 562.000,00	 240.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 738.000,00	 760.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 0,00	 738.000,00	 760.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	 0,00	 738.000,00	 760.000,00	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	 0,00	 738.000,00	 760.000,00
	Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	 441.122,27	 486.002,19	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑ PLAĆE I NAKNADE	 228.062,04	 226.600,00	 226.600,00	 226.600,00	 226.600,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 228.062,04	 226.600,00	 226.600,00	 226.600,00	 226.600,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 228.062,04	 226.600,00	 226.600,00	 226.600,00	 226.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820	 201.070,04	 197.600,00	 197.600,00	 197.600,00	 197.600,00
	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.

	311	Plaće (Bruto)	0820	 134.246,44	 132.000,00	 132.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 4.399,00	 3.000,00	 3.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0820	 62.424,60	 62.600,00	 62.600,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 26.992,00	 29.000,00	 29.000,00	 29.000,00	 29.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	 26.992,00	 29.000,00	 29.000,00
	Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑TEKUĆI RASHODI	 63.092,75	 83.430,00	 66.080,00	 56.080,00	 56.080,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 63.092,75	 83.430,00	 66.080,00	 56.080,00	 56.080,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 63.092,75	 83.430,00	 66.080,00	 56.080,00	 56.080,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 39.412,09	 70.600,00	 53.250,00	 43.250,00	 43.250,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	 16.451,64	 17.000,00	 17.000,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 22.737,02	 50.350,00	 33.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 223,43	 3.250,00	 3.250,00
	34	Financijski rashodi	0820	 23.680,66	 12.830,00	 12.830,00	 12.830,00	 12.830,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820	 23.680,66	 12.830,00	 12.830,00
	Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE‑KNJIGE	 91.839,97	 110.972,19	 116.000,00	 116.000,00	 116.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 91.839,97	 108.972,19	 114.000,00	 114.000,00	 114.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 91.839,97	 108.972,19	 114.000,00	 114.000,00	 114.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 91.839,97	 108.972,19	 114.000,00	 114.000,00	 114.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	 91.839,97	 108.972,19	 114.000,00
	Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	 0,00	 2.000,00	 2.000,00
	Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI ‑OPREMA	 12.000,00	 10.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.000,00	 10.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 12.000,00	 10.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 12.000,00	 10.000,00	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	 12.000,00	 10.000,00	 15.000,00
	Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE ‑ PROGRAMI I MANIFESTACIJE	 46.127,51	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 46.127,51	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 46.127,51	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 46.127,51	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 46.127,51	 45.000,00	 45.000,00
	34	Financijski rashodi	0820	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820	 0,00	 10.000,00	 10.000,00

Članak 4.
Plan razvojnih programa općine Hum na Sutli, utvrđuje se kako slijedi:

	Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

	CILJ 1. SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTVA I POVJESNO KULTURNE BAŠTINE U  FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE
	Program:	P1001, OPĆE JAVNE USLUGE
	Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
	A100001	OSNOVNE PLAĆE I 	‑	‑	‑	‑	001/01	Razvoj kapaciteta javne 	 1.254.500,00	 1.254.500,00	 1.254.500,00
	NAKNADE	uprave
	A100002	 TEKUĆI RASHODI	tekući rashodi	tekući rashodi	tekući rashodi	tekući rashodi	001/01	Unapređenje rada 	 796.600,00	 801.600,00	 801.600,00
	uprave‑tekući rashodi za rad
	A100003	KAPITALNI IZDACI	nabava nove 	nabava nove 	nabava nove 	nabava nove 	001/01	Unapređenje poslovanja‑ 	 35.000,00	 35.000,00	 35.000,00
	opreme	opreme	opreme	opreme	nabava nove opreme
	A100004	INTELEKTUALNE 	‑	4	4	4	001/01	Izrada novih projekata	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	USLUGE
	Ukupno za mjeru:	 2.216.100,00	 2.221.100,00	 2.221.100,00
	Ukupno za program:	 2.216.100,00	 2.221.100,00	 2.221.100,00
	Program:	P1002, TIJELA I KOMISIJE
	Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
	A100001	RAD OPĆINSKOG 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	001/02	Učestalost promjena loklanih 	 170.000,00	 170.000,00	 320.000,00
	VIJEĆA  I  RADNIH 	odredbama	odredbama	odredbama	odredbama	propisa
	TIJELA
	A100002	DONACIJE 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	001/02	Učestalost promjena loklanih 	 31.400,00	 31.400,00	 31.400,00
	POLITIČKE 	odredbama	odredbama	odredbama	odredbama	propisa
	STRANKE
	A100003	OBILJEŽAVANJE 	Obilježavanje Dana 	‑	‑	‑	001/02	Obilježavanje Dana općine	 74.600,00	 74.600,00	 74.600,00
	DANA OPĆINE	općine
	A100004	SAVJET MLADIH	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	sukladno zakonskim 	001/02	Učestalost promjena loklanih 	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	odredbama	odredbama	odredbama	odredbama	propisa
	Ukupno za mjeru:	 291.000,00	 291.000,00	 441.000,00
	Ukupno za program:	 291.000,00	 291.000,00	 441.000,00
	Program:	P1004, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
	Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve
	A100003	UREĐENJE 	‑	uređenje igrališta 	‑	‑	001/04	Uređenje igrališta	 300.000,00	 0,00	 0,00
	IGRALIŠTE KLAUŽE	Klauže
	Ukupno za mjeru:	 300.000,00	 0,00	 0,00

	Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

			              Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
	K100008	GRAĐEVINSKI 	‑	projektna 	obnavljanje 	obnavljanje 	001/04	Poboljšanje kapaciteta za 	 253.042,00	 2.129.400,00	 1.969.400,00
	OBJEKT ‑ 	dokumentacija 	kino‑dvorane	kino‑dvorane	kulturna događanja
	KINODVORANA	obnavljanje 
	kino‑dvorane
	Ukupno za mjeru:	 253.042,00	 2.129.400,00	 1.969.400,00
	Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
	A100001	GRAĐEVINSKI 	adaptacija	adaptacija	‑	‑	001/04	Poboljšanje kapaciteta i usluge 	 320.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	OBJEKTI	korisnika vrtića
	Ukupno za mjeru:	 320.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti
	K100006	IZGRADNJA 	‑	projektna 	izgradnja	nastavak gradnje	001/04	Izgradnja pomoćnih objekata 	 50.000,00	 2.659.000,00	 3.946.000,00
	ŠPORTSKIH 	dokumentacija	uz nogometno igralište
	OBJEKATA
	Ukupno za mjeru:	 50.000,00	 2.659.000,00	 3.946.000,00
	Ukupno za program:	 923.042,00	 4.858.400,00	 5.985.400,00
	Program:	P1005, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO
	Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
	A100001	OSNOVNO 	85/45	85/45	85/45	85/45	001/05	Sufinanciranje 	 200.000,00	 180.000,00	 180.000,00
	ŠKOLSTVO	osnovnoškolskog 
	obrazovanja‑iznad 
	standarda/prehrana učenika
	A100002	PREDŠKOLSKI 	5	5	5	5	001/05	Broj polaznika u drugim 	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	ODGOJ	vrtićima
	A100003	SUFINANCIRANJE 	85/45	85/45	85/45	85/45	001/05	Sufinanciranje 	 50.000,00	 50.000,00	 50.000,00
	PREHRANE 	osnovnoškolskog 
	UČENIKA	obrazovanja‑iznad 
	standarda/prehrana učenika
	Ukupno za mjeru:	 275.000,00	 255.000,00	 255.000,00
	Ukupno za program:	 275.000,00	 255.000,00	 255.000,00
	Program:	P1006, KULTURA
	Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
	A100001	KULTURNE 	4	5	5	5	001/06	Povećanje broja kulturnih 	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	DJELATNOSTI	događanja
	Ukupno za mjeru:	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00
	Ukupno za program:	 190.000,00	 140.000,00	 140.000,00

	Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

	Program:	P1007, ŠPORTSKE DJELATNOSTI
	Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti

	A100001	ŠPORTSKE 	10	10	10	10	001/07	Razvoj djelovanja udruga‑ 	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	UDRUGE	športske manifestacije
	Ukupno za mjeru:	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	Ukupno za program:	 220.000,00	 220.000,00	 220.000,00
	Program:	P1008, OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE
	Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
	A100002	TURISTIČKA 	4	5	5	5	001/08	Povećanje broja kulturnih 	 90.000,00	 90.000,00	 90.000,00
	ZAJEDNICA OPĆINE 	događanja
	HUM NA SUTLI
	A100005	INSTITUT ZA 	1	1	1	1	001/08	Nastavak istraživanja 	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	ARHEOLOGIJU	godišnje‑nalazište plemićki 
	grad Vrbovec
	Ukupno za mjeru:	 110.000,00	 110.000,00	 110.000,00
	Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti
	A100001	DRUŠTVA I 	26	26	26	26	001/08	Razvoj djelovanja udruga 	 260.000,00	 240.000,00	 240.000,00
	ORGANIZACIJE	općeg karaktera‑broj udruga
	A100003	DONACIJE  	12	12	12	12	001/08	Pomoći županijskim 	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	ŽUPANIJSKIM 	udrugama‑broj udruga
	UDRUGAMA
	A100004	HRVATSKA 	ugovor o 	ugovor o 	ugovor o 	ugovor o 	001/08	Sufinanciranje Gorske službe 	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	GORSKA SLUŽBA 	sufinanciranju	sufinanciranju	sufinanciranju	sufinanciranju	spašavanja‑stanica Krapina
	SPAŠAVANJA
	Ukupno za mjeru:	 274.000,00	 254.000,00	 254.000,00
	Ukupno za program:	 384.000,00	 364.000,00	 364.000,00
	Program:	P1010, SOCIJALNA ZAŠTITA
	Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve
	A100001	ZBINJAVANJE 	40	40	40	40	001/10	Broj korisnika pomoći prema 	 201.000,00	 201.000,00	 201.000,00
	SOCJALNO 	zaprimljenim zahtjevima
	UGROŽENIH
	A100002	OSTALE POMOĆI	40	40	40	40	001/10	Broj korisnika ‑poticanje mjera 	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00
	demografske obnove
	A100004	PRIGODNI DAROVI ZA DJECU	520	520	520	520	001/10 Broj darova za djecu‑božićni 	 40.000,00	 40.000,00	 40.000,00
		pokloni
	Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

     A100005	JEDNOKRATNE 	400	400	400	400	001/10	Broj korisnika‑pomoći 	 70.000,00	 70.000,00	 70.000,00
	POMOĆI 	umirovljenicima‑božićnica
	UMIROVLJENICIMA‑
	BOŽIĆNICA

	A100006	CRVENI KRIŽ	sufinanciranje rada 	sufinanciranje rada 	sufinanciranje rada 	sufinanciranje rada 	001/10	Donacije za rad Crvenog križa	 60.000,00	 60.000,00	 60.000,00
	Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa
	Ukupno za mjeru:	 601.000,00	 601.000,00	 601.000,00

	Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
	A100003	STIPENDIJE I 	57/180	55/180	55/180	55/180	001/10	Broj učeničkih i studentskih 	 480.000,00	 480.000,00	 480.000,00
	PRIJEVOZ UČENIKA	pripomoći/ sufinanciranje 
	prijevoza učenika
	A100007	SUFINANCIRANJE 	340	346	346	346	001/10	Broj korisnika ‑ pomoć u 	 185.000,00	 185.000,00	 185.000,00
	NABAVKE 	novcu za nabavku  udžbenika 
	UDŽBENIKA 	osnovnoškolaca
	OSNOVNOŠKOLCI
	MA
	Ukupno za mjeru:	 665.000,00	 665.000,00	 665.000,00
	Ukupno za program:	 1.266.000,00	 1.266.000,00	 1.266.000,00
	Program:	P1012, PRORAČUNSKE REZERVE
	Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
	A100001	PRORAČUNSKA 	‑	‑	‑	‑	001/12	Tekuća rezerva	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	REZERVA
	Ukupno za mjeru:	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	Ukupno za program:	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	Program:	P1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
	Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa
	A100001	DJEČJI VRTIĆ 	136	140	140	140	002/01	Broj djece u vrtići i jaslicama	 2.350.505,00	 2.350.505,00	 2.350.505,00
	BALONĆICA ‑ 
	PLAĆE I NAKNADE
	A100002	TEKUĆI RASHODI	136	140	140	140	002/01	Broj djece u vrtići i jaslicama	 644.415,00	 644.415,00	 644.415,00

	A100003	PREDŠKOLSKI 	40	40	40	40	002/01	Broj djece u predškolskoj 	 35.600,00	 35.600,00	 35.600,00
	ODGOJ 	skupini
	‑PREDŠKOLA
	A100004	KAPITALNI IZDACI	136	140	140	140	002/01	Broj djece u vrtići i jaslicama	 45.000,00	 45.000,00	 45.000,00

Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

	K100001	PREDŠKLOSKI 	adaptacija	adaptacija	‑	‑	002/01	Poboljšanje kapaciteta i usluge 	 0,00	 0,00	 0,00
	ODGOJ‑DODATNA 	korisnika vrtića
	ULAGANJA NA 
	GRAĐEVINSKOM 
	OBJEKTU

	K100002	ADAPTACIJA I 	adaptacija	adaptacija	‑	‑	002/01	Poboljšanje kapaciteta i usluge 	 1.000.000,00	 0,00	 0,00
	OPREMANJE 	korisnika vrtića
	DJEČJEG VRTIĆA 
	BALONČICA
	Ukupno za mjeru:	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Ukupno za program:	 4.075.520,00	 3.075.520,00	 3.075.520,00
	Program:	P1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
	Mjera 1.2.: Kulturno‑povijesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života
	A100001	NARODNA 	‑	‑	‑	‑	003/01	Rashodi vezani uz redovit rad 	 226.600,00	 226.600,00	 226.600,00
	KNJIŽNICA HUM NA 	Narodne knjižnice Hum na 
	SUTLI ‑ PLAĆE I 	Sutli
	NAKNADE
	A100002	NARODNA 	‑	‑	‑	‑	003/01	Rashodi vezani uz redovit rad 	 66.080,00	 56.080,00	 56.080,00
	KNJIŽNICA HUM NA 	Narodne knjižnice Hum na 
	SUTLI ‑TEKUĆI 	Sutli
	RASHODI
	A100003	DJELATNOST 	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003/01	Broj naslova u knjižnici/broj 	 116.000,00	 116.000,00	 116.000,00
	KNJIŽNICE‑KNJIGE	korisnika
	A100004	KAPITALNI IZDACI 	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003/01	Broj naslova u knjižnici/broj 	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	‑OPREMA	korisnika
	A100005	INTELEKTUALNE 	5	5	5	5	003/01	Broj programa i manifestacija 	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00
	USLUGE ‑ 	u organizaciji Narodne 
	PROGRAMI I 	knjižnice
	MANIFESTACIJE
	Ukupno za mjeru:	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Ukupno za program:	 478.680,00	 468.680,00	 468.680,00
	Ukupno za cilj:	 10.344.342,00	 13.184.700,00	 14.461.700,00

Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

	CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA
	Program:	P1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO
	Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom
	A100001	ODRŽAVANJE 	164 km općinskih 	prema potrebama na 	prema potrebama na 001/03	Održavanje pojedinih 	 1.732.900,00	 1.755.100,00	 2.005.100,00
	CESTA I ZGRADA	cesta	terenu	terenu	terenu	cestovnih pravaca i 
	nogostupa prema potrebama 
	na terenu
	A100002	ODRŽAVANJE 	program održavanja 	program održavanja 	program održavanja 	program održavanja 	001/03	Uređenje zelenih 	 492.000,00	 292.000,00	 292.000,00
	ČISTOĆE	komunalne 	komunalne 	komunalne 	komunalne 	površina‑program održavanja 
	infrastrukture	infrastrukture	infrastrukture	infrastrukture	komunalne infrastrukture

	A100003	JAVNA RASVJETA	534 rasvjetnih tijela	program 	program	program 	001/03	Broj rasvjetnih tijela‑utrošak 	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00
	održavanja/gradnje 	održavanja/gradnje 	održavanja/gradnje 	el.energije/zamjena 
	komunalne infr.	komunalne infr.	komunalne infr.	neunčikovitih rasvjetnih tijela
	A100004	OSTALE 	‑	‑	‑	‑	001/03	Broj kontrola koje provodi 	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	KOMUNALNE 	Zavoda za javno zdravstvo
	DJELATNOSTI
	A100005	TEKUĆE POMOĆI 	/	/	/	/	001/03	Tekuće pomoći Humkom d.o.o	 300.000,00	 500.000,00	 0,00
	UNUTAR OPĆEG 
	PRORAČUNA
	A100006	CIKLONIZACIJA, 	35/1750	35/1750	35/1750	35/1750	001/03	broj intervencija veter. 	 85.000,00	 85.000,00	 85.000,00
	DERATIZACIJA, 	higijeničara/preventivna 
	VETERINARSKI 	deratizacija kućanstava
	HIGIJENIČAR
	Ukupno za mjeru:	 2.914.900,00	 2.937.100,00	 2.687.100,00
	Ukupno za program:	 2.914.900,00	 2.937.100,00	 2.687.100,00
	Program:	P1004, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
	Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom
	K100005	IZGRADNJA JAVNE 	534 rasvjetnih tijela	program 	program 	001/04          Broj rasvjetnih tijela‑utrošak 	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	RASVJETE	održavanja/gradnje 	održavanja/gradnje 	održavanja/gradnje 	el.energije/zamjena 
	komunalne infr.	komunalne infr.	komunalne infr.	neunčikovitih rasvjetnih tijela
	K100009	GRAĐEVINSKI 	tekuće održavanje 	tekuće održavanje 	tekuće održavanje 	tekuće održavanje 	001/04	Uređenje okoliša /tekuće 	 50.000,00	 0,00	 0,00
	OBJEKTI ‑ ZGRADA 	postojećih objekata	postojećih objekata	postojećih objekata	postojećih objekata	održavanje objekata
	LASTINE
	Ukupno za mjeru:	 180.000,00	 130.000,00	 130.000,00

Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

	Mjera 2.2.: Funkcionalna i i moderna prometna infrastruktura
	K100001	GRAĐENJE I 	podaci dostupni u 	3,7 km	4,2 km	4,2 km	001/04	Rekonstruiranje prometnica i 	 7.190.000,00	 2.560.000,00	 500.000,00
	ASFALTIRANJE 	JUO‑u	javnih površina u km
	NERAZ. CESTA
	K100002	KAPITALNA POMOĆ podaci dostupni u 	400 m	500 m	500 m	001/04          Metri novih pješačkih staza	 700.000,00	 700.000,00	 700.000,00
	ZA IZGRADNJU 	JUO‑u
	NOGOSTUPA
	K100010	PROMETNO 	podaci dostupni u 	‑	‑	‑	001/04	Prometno rješenje centra 	 150.000,00	 1.404.650,00	 2.332.000,00
	RJEŠENJE CENTRA JUO‑u	Huma	
	HUMA
	K100011	BICIKLISTIČKA 	‑	projektna 	početak izgradnje	izgradnja	001/04	Izgradnja biciklističkih staza	 200.000,00	 0,00	 2.715.650,00
	STAZA UZ 	dokumentacija
	SUTLANSKO 
	JEZERO

	Ukupno za mjeru:	 8.240.000,00	 4.664.650,00	 6.247.650,00
	Mjera 2.3.: Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture
	A100002	IZDACI ZA 	‑	‑	‑	‑	001/04	Smanjenje glavnice kredita i 	 567.208,00	 550.000,00	 140.000,00
	FINANCIJSKU 	kamata po kreditu
	IMOVINU
	K100003	IZGRADNJA 	80 %	85%	90%	95%	001/04	Pokrivenost općine glavnom 	 70.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	VODOOPSKRBNOG 	vodoopskrbna mrežom u %
	SUSTAVA
	K100004	IZGRADNJA  	30%	40%	50%	55%	001/04	Pokrivenost općine 	 250.000,00	 400.000,00	 400.000,00
	OBJEKATA  I  	kanalizacijskom mrežom u %
	UREĐAJA 
	KANALIZACIJE
	K100007	IZGRADNJA 	izgradnja objekta	‑	‑	‑	001/04	Izgradnja reciklažnog dvorišta	 0,00	 0,00	 0,00
	RECIKLAŽNOG 
	DVORIŠTA
	Ukupno za mjeru:	 887.208,00	 1.050.000,00	 640.000,00
	Ukupno za program:	 9.307.208,00	 5.844.650,00	 7.017.650,00

Aktivnost/	Naziv	Polazne vrijednosti 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Ciljana vrijednost 	Odgovornost za	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
	projekt	aktivnosti/	2018.	2019.	2020.	2021.	provedbu mjere
	projekta	(razdjel/glava)

	Program:	P1011, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
	Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom
	A100001	VATROGASTVO I 	39	39	39	39	001/11	Broj hitnih intervencija	 429.200,00	 429.200,00	 429.200,00
	CIVILNA ZAŠTITA
	A100002	OPREMA ZA 	39	39	39	39	001/11	Broj hitnih intervencija	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	CIVILNU ZAŠTITU
	Ukupno za mjeru:	 449.200,00	 449.200,00	 449.200,00
	Ukupno za program:	 449.200,00	 449.200,00	 449.200,00
	Ukupno za cilj:	 12.671.308,00	 9.230.950,00	 10.153.950,00
	CILJ 3. RAZVIJANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE
	Program:	P1009, OBRT I POLJOPRIVREDA
	Mjera 3.1.: Subvencije za razvoj gospodarstva i poljoprivrede
	A100001	RAZVOJ 	prema zaprimljenim 	prema zaprimljenim 	prema zaprimljenim 	prema zaprimljenim 	001/09	Broj poticaja poljoprivrednicima	 100.000,00	 100.000,00	 100.000,00
	POLJOPRIVREDE	zahtjevima	zahtjevima	zahtjevima	zahtjevima
	A100002	KREDITIRANJE 	1	2	2	2	001/09	Broj odobrenih subvencija	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	PODUZETNIŠTVA I 
	RAZVOJ OBRTA
	Ukupno za mjeru:	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	Ukupno za program:	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00
	Ukupno za cilj:	 130.000,00	 130.000,00	 130.000,00

							              Ukupno za sve:	 23.145.650,00	 22.545.650,00	 24.745.650,00

	Članak 5. 
	Ova Odluka objavljuje se u ""Službenom glasniku Krapinsko‑Zagorske županije" stupa na snagu osam dana od objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

						PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
		Rajko Jutriša