REPUBLIKA HRVATSKA

	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

	OPĆINA HUM NA SUTLI
KLASA:402-08/16-01/29
URBROJ:2214/02-01-18-59
DATUM: 29. ožujak 2018.

	Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08,136/12, 15/15) i članka 15. Stauta općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.11/13 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Humna Sutli  na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donijelo je 

ODLUKU 
O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2017. GODINU
	OBRAČUN PRORAČUNA

	I. OPĆI DIO
Članak 1.
	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli sastoji se od:

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje
	proračunske godine	
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan

	6	Prihodi poslovanja	13.933.590,23	21.373.400,00	13.782.768,19

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.307,44	820.000,00	276.710,75

	3	Rashodi poslovanja	11.792.402,52	13.819.297,85	13.030.349,32

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.841.135,51	8.801.585,00	1.161.747,36

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	501.359,64	-427.482,85	-132.617,74

	Višak prihoda iz prethodnih godina	938.560,90	937.482,85	937.482,85

	Strana:2

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:14

	B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje
	proračunske godine	
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	502.437,69	510.000,00	497.137,75

	Neto financiranje (8 - 5)	-502.437,69	-510.000,00	-497.137,75

	Ukupno prihodi i primici	14.134.897,67	22.193.400,00	14.059.478,94

	Višak prihoda iz prethodnih godina	938.560,90	937.482,85	937.482,85

	Ukupno rashodi i izdaci	14.135.975,72	23.130.882,85	14.689.234,43

	Višak/Manjak + Neto financiranje	937.482,85	0,00	307.727,36

 	Strana:	3

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:14
Članak 2.
	Prihodi i primici, rashodi i izdaci  utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	4/2	4/3
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan

	1	2	3	4	5	6

	6	Prihodi poslovanja	13.933.590,23	21.373.400,00	13.782.768,19	98,92%	64,49%

	61	Prihodi od poreza	9.948.991,73	9.081.900,00	8.760.466,48	88,05%	96,46%

	611	Porez i prirez na dohodak	9.462.395,84	8.626.900,00	8.341.147,64	88,15%	96,69%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.848.230,32	7.147.239,66	91,07%

	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	954.127,11	841.414,66	88,19%

	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	500.809,65	548.289,49	109,48%

	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	159.228,76	0,00	0,00%

	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-195.796,17	-

	613	Porezi na imovinu	257.272,01	285.000,00	262.255,27	101,94%	92,02%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	14.704,81	12.354,84	84,02%

	6134	Povremeni porezi na imovinu	242.567,20	249.900,43	103,02%

	614	Porezi na robu i usluge	229.323,88	170.000,00	157.063,57	68,49%	92,39%

	6142	Porez na promet	131.926,81	141.039,56	106,91%

	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	97.397,07	16.024,01	16,45%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	630.516,58	8.607.440,00	1.584.904,26	251,37%	18,41%

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	481.863,60	1.555.600,00	1.430.304,76	296,83%	91,95%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.640,00	1.420.037,00	3.875,65%

	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	445.223,60	10.267,76	2,31%

	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08	0,00	0,00	0,00%	-

	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08	0,00	0,00%

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	136.669,90	158.840,00	154.599,50	113,12%	97,33%

	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	77.669,90	105.599,50	135,96%

	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	59.000,00	49.000,00	83,05%
		nadležan			

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	6.893.000,00	0,00	-	0,00%

	64	Prihodi od imovine	138.749,82	163.760,00	123.981,95	89,36%	75,71%

	641	Prihodi od financijske imovine	2.508,39	760,00	140,02	5,58%	18,42%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.508,39	140,02	5,58%

	642	Prihodi od nefinancijske imovine	136.241,43	163.000,00	123.841,93	90,90%	75,98%

	6421	Naknade za koncesije	6.286,00	6.153,08	97,89%

	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	44.280,88	85.995,61	194,20%

 	Strana:	4

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:14

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	48,94	38,15	77,95%

	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85.625,61	31.655,09	36,97%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	2.983.464,07	3.290.800,00	3.106.202,38	104,11%	94,39%
		propisima i naknada					

	651	Upravne i administrativne pristojbe	3.250,78	15.000,00	2.531,72	77,88%	16,88%

	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.250,78	2.531,72	77,88%

	652	Prihodi po posebnim propisima	905.466,97	975.800,00	943.036,48	104,15%	96,64%

	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	16.359,57	28.698,71	175,42%

	6524	Doprinosi za šume	118,57	1.494,25	1.260,23%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	888.988,83	912.843,52	102,68%

	653	Komunalni doprinosi i naknade	2.074.746,32	2.300.000,00	2.160.634,18	104,14%	93,94%

	6531	Komunalni doprinosi	189.326,10	85.335,93	45,07%

	6532	Komunalne naknade	1.885.420,22	2.075.298,25	110,07%

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	0,00	4.000,00	4.164,15	-	104,10%
		donacija					

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	4.000,00	4.164,15	-	104,10%

	6631	Tekuće donacije	0,00	4.164,15	-

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	231.868,03	225.500,00	203.048,97	87,57%	90,04%

	683	Ostali prihodi	231.868,03	225.500,00	203.048,97	87,57%	90,04%

	6831	Ostali prihodi	231.868,03	203.048,97	87,57%

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.307,44	820.000,00	276.710,75	137,46%	33,75%

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	201.307,44	820.000,00	276.710,75	137,46%	33,75%

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	201.307,44	820.000,00	276.710,75	137,46%	33,75%

	7211	Stambeni objekti	201.307,44	276.710,75	137,46%

	Ukupno prihodi	14.134.897,67	22.193.400,00	14.059.478,94	99,47%	63,35%

 	Strana:	5

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:14

	3	Rashodi poslovanja	11.792.402,52	13.819.297,85	13.030.349,32	110,50%	94,29%

	31	Rashodi za zaposlene	2.845.951,48	3.089.707,54	2.908.991,21	102,22%	94,15%

	311	Plaće (Bruto)	2.338.236,54	2.516.444,13	2.385.984,68	102,04%	94,82%

	3111	Plaće za redovan rad	2.335.516,73	2.382.575,40	102,01%

	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.719,81	3.409,28	125,35%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	67.790,46	90.500,00	67.799,00	100,01%	74,92%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.790,46	67.799,00	100,01%

	313	Doprinosi na plaće	439.924,48	482.763,41	455.207,53	103,47%	94,29%

	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	31.223,46	33.561,62	107,49%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	383.221,65	390.355,85	101,86%

	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.479,37	31.290,06	122,81%

	32	Materijalni rashodi	5.268.602,89	6.327.856,31	6.035.859,22	114,56%	95,39%

	321	Naknade troškova zaposlenima	208.870,03	249.000,00	224.591,71	107,53%	90,20%

	3211	Službena putovanja	850,00	1.271,00	149,53%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	128.186,00	142.332,00	111,04%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.394,49	13.811,56	186,78%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	72.439,54	67.177,15	92,74%

	322	Rashodi za materijal i energiju	894.439,47	996.198,00	905.665,49	101,26%	90,91%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	296.488,39	316.150,97	106,63%

	3222	Materijal i sirovine	206.670,18	231.144,48	111,84%

	3223	Energija	343.875,81	333.737,19	97,05%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.302,70	2.320,00	43,75%

	3225	Sitni inventar	37.987,39	18.041,60	47,49%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.115,00	4.271,25	103,80%

	323	Rashodi za usluge	3.861.595,92	4.630.673,93	4.506.226,47	116,69%	97,31%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.698,67	97.208,13	97,50%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.014.561,60	3.386.432,16	112,34%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.247,50	1.600,00	37,67%

	3234	Komunalne usluge	318.097,22	389.755,98	122,53%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	105.685,84	103.273,34	97,72%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	265.248,95	478.889,70	180,54%

	3238	Računalne usluge	51.988,77	47.272,16	90,93%

	3239	Ostale usluge	2.067,37	1.795,00	86,83%

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,87	12.134,38	12.134,38	3.645,38%	100,00%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,87	12.134,38	3.645,38%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.364,60	439.850,00	387.241,17	127,65%	88,04%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	99.766,88	221.251,35	221,77%

	3292	Premije osiguranja	18.509,88	18.592,33	100,45%

 	Strana:	6

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:14

	3293	Reprezentacija	126.300,34	121.686,24	96,35%

	3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	100,00%

	3295	Pristojbe i naknade	5.010,50	2.005,25	40,02%

	3296	Troškovi sudskih postupaka	42.200,00	0,00	0,00%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.577,00	13.706,00	869,12%

	34	Financijski rashodi	277.074,43	184.550,00	160.542,38	57,94%	86,99%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.381,37	77.000,00	76.949,09	76,66%	99,93%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	100.381,37	76.949,09	76,66%
		institucija izvan javnog sektora			

	343	Ostali financijski rashodi	176.693,06	107.550,00	83.593,29	47,31%	77,73%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.278,01	26.605,54	97,53%

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	149.415,05	56.987,75	38,14%

	35	Subvencije	118.580,73	515.000,00	501.573,17	422,98%	97,39%

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	400.000,00	-	100,00%

	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	-

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i	118.580,73	115.000,00	101.573,17	85,66%	88,32%
		obrtnicima izvan javnog sektora					

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	118.580,73	101.573,17	85,66%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.354,51	414.000,00	358.172,31	123,78%	86,52%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.848,01	194.000,00	185.768,26	167,59%	95,76%

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	110.848,01	152.087,01	137,20%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	33.681,25	-

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	178.506,50	220.000,00	172.404,05	96,58%	78,37%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	178.506,50	172.404,05	96,58%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.040.178,41	1.154.500,00	1.043.185,97	100,29%	90,36%
		naknade					

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.040.178,41	1.154.500,00	1.043.185,97	100,29%	90,36%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	662.305,23	717.270,89	108,30%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	377.873,18	325.915,08	86,25%

	38	Ostali rashodi	1.952.660,07	2.133.684,00	2.022.025,06	103,55%	94,77%

	381	Tekuće donacije	1.049.306,09	1.133.900,00	1.103.775,40	105,19%	97,34%

	3811	Tekuće donacije u novcu	1.049.306,09	1.103.775,40	105,19%

	385	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	25.000,00	0,00	-	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	903.353,98	974.784,00	918.249,66	101,65%	94,20%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim	903.353,98	918.249,66	101,65%
		društvima u javnom sektoru			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.841.135,51	8.801.585,00	1.161.747,36	63,10%	13,20%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	0,00	0,00%	-

 	Strana:	7

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:14

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	76.000,00	0,00	0,00	0,00%	-

	4111	Zemljište	76.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.618.284,75	8.751.585,00	1.159.547,36	71,65%	13,25%

	421	Građevinski objekti	1.283.152,42	8.289.585,00	741.872,96	57,82%	8,95%

	4212	Poslovni objekti	0,00	21.823,75	-

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	643.342,07	442.915,86	68,85%

	4214	Ostali građevinski objekti	639.810,35	277.133,35	43,31%

	422	Postrojenja i oprema	215.826,80	342.000,00	303.959,43	140,83%	88,88%

	4221	Uredska oprema i namještaj	91.279,35	245.488,53	268,94%

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.935,00	19.433,00	97,48%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.612,45	39.037,90	37,32%

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	112.274,28	95.000,00	91.839,97	81,80%	96,67%

	4241	Knjige	112.274,28	91.839,97	81,80%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.031,25	25.000,00	21.875,00	311,11%	87,50%

	4262	Ulaganja u računalne programe	7.031,25	21.875,00	311,11%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.850,76	50.000,00	2.200,00	1,50%	4,40%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.250,00	0,00	0,00	0,00%	-

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.250,00	0,00	0,00%

	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	140.600,76	50.000,00	2.200,00	1,56%	4,40%

	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	140.600,76	2.200,00	1,56%

	Ukupno rashodi	13.633.538,03	22.620.882,85	14.192.096,68	104,10%	62,74%

 	Strana:	8

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:15

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	4/2	4/3
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan

	1	2	3	4	5	6

	1 Opći prihodi i primici	10.097.706,80	9.269.000,00	8.923.890,80	88,38%	96,28%

	11 Opći prihodi i primici	10.097.706,80	9.269.000,00	8.923.890,80	88,38%	96,28%

	3 Vlastiti prihodi	60.146,61	150.500,00	127.278,32	211,61%	84,57%

	31 Vlastiti prihodi	60.146,61	150.500,00	127.278,32	211,61%	84,57%

	4 Prihodi za posebne namjene	3.775.736,82	5.056.900,00	4.727.434,92	125,21%	93,48%

	42 Prihodi od spomeničke rente	48,94	500,00	38,15	77,95%	7,63%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.775.687,88	5.056.400,00	4.727.396,77	125,21%	93,49%

	5 Pomoći	0,00	6.893.000,00	0,00	-	0,00%

	51 Pomoći EU	0,00	6.893.000,00	0,00	-	0,00%

	6 Donacije	0,00	4.000,00	4.164,15	-	104,10%

	61 Donacije	0,00	4.000,00	4.164,15	-	104,10%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova	201.307,44	820.000,00	276.710,75	137,46%	33,75%
	osiguranja					

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	201.307,44	820.000,00	276.710,75	137,46%	33,75%

	Ukupno prihodi	14.134.897,67	22.193.400,00	14.059.478,94	99,47%	63,35%

	1 Opći prihodi i primici	6.070.411,85	10.796.482,85	9.389.004,75	154,67%	86,96%

	11 Opći prihodi i primici	6.070.411,85	10.796.482,85	9.389.004,75	154,67%	86,96%

	3 Vlastiti prihodi	1.095.082,60	150.500,00	2.968,89	0,27%	1,97%

	31 Vlastiti prihodi	1.095.082,60	150.500,00	2.968,89	0,27%	1,97%

	4 Prihodi za posebne namjene	6.206.727,82	3.956.900,00	4.523.412,29	72,88%	114,32%

	42 Prihodi od spomeničke rente	2.408.812,26	500,00	0,00	0,00%	0,00%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.797.915,56	3.956.400,00	4.523.412,29	119,10%	114,33%

	5 Pomoći	332,87	6.893.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	51 Pomoći EU	0,00	6.893.000,00	0,00	-	0,00%

	52 Ostale pomoći	332,87	0,00	0,00	0,00%	-

	6 Donacije	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00%

	61 Donacije	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova	260.982,89	820.000,00	276.710,75	106,03%	33,75%
	osiguranja					

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	260.982,89	820.000,00	276.710,75	106,03%	33,75%

 	Strana:	9

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:15

	Ukupno rashodi	13.633.538,03	22.620.882,85	14.192.096,68	104,10%	62,74%

 	Strana:	10

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:16

	A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	4/2	4/3
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvorni plan

	1	2	3	4	5	6

	01 Opće javne usluge	2.403.342,43	3.357.699,38	3.008.934,40	125,20%	89,61%

	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.292.494,42	2.797.699,38	2.456.847,39	107,17%	87,82%

	018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	110.848,01	560.000,00	552.087,01	498,06%	98,59%

	03 Javni red i sigurnost	472.126,09	459.600,00	454.033,00	96,17%	98,79%

	032 Usluge protupožarne zaštite	472.126,09	459.600,00	454.033,00	96,17%	98,79%

	04 Ekonomski poslovi	3.052.154,33	7.645.499,83	3.608.818,16	118,24%	47,20%

	045 Promet	3.052.154,33	7.645.499,83	3.608.818,16	118,24%	47,20%

	05 Zaštita okoliša	816.447,25	4.504.585,00	935.693,83	114,61%	20,77%

	052 Gospodarenje otpadnim vodama	473.220,16	4.096.585,00	544.914,25	115,15%	13,30%

	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	343.227,09	408.000,00	390.779,58	113,85%	95,78%

	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.381.337,84	1.737.000,00	1.586.672,10	66,63%	91,35%

	062 Razvoj zajednice	1.127.014,52	722.000,00	621.010,29	55,10%	86,01%

	063 Opskrba vodom	95.551,77	184.000,00	170.825,63	178,78%	92,84%

	064 Ulična rasvjeta	1.054.390,18	750.000,00	713.887,09	67,71%	95,18%

	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	104.381,37	81.000,00	80.949,09	77,55%	99,94%

	08 Rekreacija, kultura i religija	882.993,67	1.018.453,10	976.985,67	110,64%	95,93%

	081 Službe rekreacije i sporta	158.000,00	190.000,00	187.000,00	118,35%	98,42%

	082 Službe kulture	553.178,67	568.953,10	549.338,27	99,31%	96,55%

	085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%

	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	151.815,00	239.500,00	220.647,40	145,34%	92,13%

	09 Obrazovanje	3.220.288,79	3.406.045,54	3.224.000,25	100,12%	94,66%

	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.623.393,79	2.783.545,54	2.611.539,95	99,55%	93,82%

	092 Srednjoškolsko obrazovanje	596.895,00	622.500,00	612.460,30	102,61%	98,39%

	10 Socijalna zaštita	404.847,63	492.000,00	396.959,27	98,05%	80,68%

	102 Starost	55.050,00	90.000,00	52.650,00	95,64%	58,50%

	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	349.797,63	402.000,00	344.309,27	98,43%	85,65%

	Ukupno rashodi	13.633.538,03	22.620.882,85	14.192.096,68	104,10%	62,74%

 	Strana:	11

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	4/2	4/3
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan

	1	2	3	4	5	6

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	502.437,69	510.000,00	497.137,75	98,95%	97,48%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	502.437,69	510.000,00	497.137,75	98,95%	97,48%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	502.437,69	510.000,00	497.137,75	98,95%	97,48%
		financijskih institucija izvan javnog sektora					

	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan	502.437,69	497.137,75	98,95%
		javnog sektora			

	Ukupno izdaci	502.437,69	510.000,00	497.137,75	98,95%	97,48%

 	Strana:	12

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	4/2	4/3
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan

	1	2	3	4	5	6

	1 Opći prihodi i primici	502.437,69	510.000,00	497.137,75	98,95%	97,48%

	11 Opći prihodi i primici	502.437,69	510.000,00	497.137,75	98,95%	97,48%

	Ukupno izdaci	502.437,69	510.000,00	497.137,75	98,95%	97,48%

 	Strana:	13

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	II. POSEBNI DIO
Članak 3.
	Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli kako slijedi:

	IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za	Index
	izvještajno razdoblje	3/2
	Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan
	1	2	3	4

RAZDJEL 001  IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	20.148.384,21	11.842.742,66	58,78%

	GLAVA 00101  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.392.899,38	2.113.767,84	88,34%

	GLAVA 00102  OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA	379.800,00	343.079,55	90,33%

	GLAVA 00103  KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.370.215,83	4.293.254,58	98,24%

	GLAVA 00104  KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	10.367.869,00	2.681.581,10	25,86%

	GLAVA 00105  OSNOVNO ŠKOLSTVO	255.000,00	203.819,05	79,93%

	GLAVA 00106  KULTURNE DJELATNOSTI	110.000,00	108.216,00	98,38%

	GLAVA 00107  ŠPORTSKE DJELATNOSTI	190.000,00	187.000,00	98,42%

	GLAVA 00108  DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	363.500,00	344.647,40	94,81%

	GLAVA 00109  OBRT I POLJOPRIVREDA	115.000,00	101.573,17	88,32%

	GLAVA 00110  SOCIJALNA SKRB	1.119.500,00	1.011.770,97	90,38%

	GLAVA 00111  VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	459.600,00	454.033,00	98,79%

	GLAVA 00112  PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 002  PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.523.545,54	2.405.369,50	95,32%

	GLAVA 00201  SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	2.523.545,54	2.405.369,50	95,32%

RAZDJEL 003  KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	458.953,10	441.122,27	96,11%

	GLAVA 003  KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	458.953,10	441.122,27	96,11%

 	Strana:	14

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za	Index
	izvještajno razdoblje	3/2
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan
	1	2	3	4

	RAZDJEL 001  IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

	20.148.384,21	11.842.742,66	58,78%

	GLAVA 00101  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.392.899,38	2.113.767,84	88,34%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		52 Ostale pomoći			

00101  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.392.899,38	2.113.767,84	88,34%

	PROGRAM 1001 OPĆE JAVNE USLUGE	2.392.899,38	2.113.767,84	88,34%

	A100001  OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	1.239.134,38	1.065.116,27	85,96%

	3	Rashodi poslovanja	1.239.134,38	1.065.116,27	85,96%

	31	Rashodi za zaposlene	1.122.000,00	965.878,74	86,09%

	311	Plaće (Bruto)	927.000,00	809.552,01	87,33%

	3111	Plaće za redovan rad	809.552,01

	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	17.400,00	58,00%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00

	313	Doprinosi na plaće	165.000,00	138.926,73	84,20%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.926,73

	32	Materijalni rashodi	117.134,38	99.237,53	84,72%

	321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	87.103,15	82,96%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.966,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	51.137,15

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.134,38	12.134,38	100,00%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.134,38

	A100002   TEKUĆI RASHODI	671.600,00	586.458,17	87,32%

	3	Rashodi poslovanja	671.600,00	586.458,17	87,32%

	32	Materijalni rashodi	600.600,00	530.885,38	88,39%

	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	12.799,00	85,33%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.799,00

 	Strana:	15

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	322	Rashodi za materijal i energiju	283.000,00	250.500,96	88,52%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	155.397,69

	3223	Energija	84.613,00

	3225	Sitni inventar	10.490,27

	323	Rashodi za usluge	190.000,00	169.572,04	89,25%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81.326,07

	3234	Komunalne usluge	49.537,91

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.613,40

	3238	Računalne usluge	28.094,66

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.600,00	98.013,38	87,05%

	3292	Premije osiguranja	12.190,84

	3293	Reprezentacija	63.863,79

	3294	Članarine i norme	10.000,00

	3295	Pristojbe i naknade	2.005,25

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.953,50

	34	Financijski rashodi	71.000,00	55.572,79	78,27%

	343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	55.572,79	78,27%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.984,49

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.588,30

	A100003  KAPITALNI IZDACI	260.000,00	253.238,53	97,40%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	253.238,53	97,40%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	253.238,53	97,40%

	422	Postrojenja i oprema	235.000,00	231.363,53	98,45%

	4221	Uredska oprema i namještaj	231.363,53

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	21.875,00	87,50%

	4262	Ulaganja u računalne programe	21.875,00

	A100004  INTELEKTUALNE USLUGE	222.165,00	208.954,87	94,05%

	3	Rashodi poslovanja	222.165,00	208.954,87	94,05%

	32	Materijalni rashodi	222.165,00	208.954,87	94,05%

	323	Rashodi za usluge	222.165,00	208.954,87	94,05%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	208.954,87

 	Strana:	16	Datum:	12.04.2018

										Vrijeme:	12:34:17
	GLAVA 00102  OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	379.800,00	343.079,55	90,33%
	
00102  OPĆINSKO VIJEĆE  I RADNA TIJELA	379.800,00	343.079,55	90,33%

	PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE	379.800,00	343.079,55	90,33%

	A100001  RAD OPĆINSKOG VIJEĆA  I  RADNIH TIJELA	349.000,00	313.767,55	89,90%

	3	Rashodi poslovanja	349.000,00	313.767,55	89,90%

	32	Materijalni rashodi	349.000,00	313.767,55	89,90%

	322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	34.693,75	93,77%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.693,75

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000,00	279.073,80	89,45%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	221.251,35

	3293	Reprezentacija	57.822,45

	A100002  DONACIJE POLITIČKE STRANKE	30.800,00	29.312,00	95,17%

	3	Rashodi poslovanja	30.800,00	29.312,00	95,17%

	38	Ostali rashodi	30.800,00	29.312,00	95,17%

	381	Tekuće donacije	30.800,00	29.312,00	95,17%

	3811	Tekuće donacije u novcu	29.312,00

	GLAVA 00103  KOMUNALNE DJELATNOSTI

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.370.215,83	4.293.254,58	98,24%
		31 Vlastiti prihodi			
		42 Prihodi od spomeničke rente			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			

00103  KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.370.215,83	4.293.254,58	98,24%

	PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.370.215,83	4.293.254,58	98,24%

	A100001  ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	2.902.215,83	2.886.393,94	99,45%

	3	Rashodi poslovanja	2.902.215,83	2.886.393,94	99,45%

	32	Materijalni rashodi	2.902.215,83	2.886.393,94	99,45%

	323	Rashodi za usluge	2.902.215,83	2.886.393,94	99,45%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.875.903,42

	3234	Komunalne usluge	10.490,52

	A100002  ODRŽAVANJE ČISTOĆE	322.000,00	307.802,08	95,59%

	3	Rashodi poslovanja	322.000,00	307.802,08	95,59%

	32	Materijalni rashodi	322.000,00	307.802,08	95,59%

	323	Rashodi za usluge	322.000,00	307.802,08	95,59%

	3234	Komunalne usluge	307.802,08

 	Strana:	17

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	A100003  JAVNA RASVJETA	500.000,00	463.994,05	92,80%

	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	463.994,05	92,80%

	32	Materijalni rashodi	500.000,00	463.994,05	92,80%

	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	179.702,80	89,85%

	3223	Energija	179.702,80

	323	Rashodi za usluge	300.000,00	284.291,25	94,76%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.291,25

	A100004  OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.000,00	1.312,50	32,81%

	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.312,50	32,81%

	32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.312,50	32,81%

	323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.312,50	32,81%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.312,50

	A100005  TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	560.000,00	552.087,01	98,59%

	3	Rashodi poslovanja	560.000,00	552.087,01	98,59%

	35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	100,00%

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	100,00%

	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	152.087,01	95,05%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	152.087,01	95,05%

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	152.087,01

	A100006  CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR	82.000,00	81.665,00	99,59%

	3	Rashodi poslovanja	82.000,00	81.665,00	99,59%

	32	Materijalni rashodi	82.000,00	81.665,00	99,59%

	323	Rashodi za usluge	82.000,00	81.665,00	99,59%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	81.665,00

	GLAVA 00104  KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.367.869,00	2.681.581,10	25,86%
		31 Vlastiti prihodi			
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		51 Pomoći EU			
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			

00104  KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	10.367.869,00	2.681.581,10	25,86%

	PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	10.367.869,00	2.681.581,10	25,86%

	A100001  GRAĐEVINSKI OBJEKTI	362.000,00	287.603,84	79,45%

 	Strana:	18

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	3	Rashodi poslovanja	290.000,00	263.580,09	90,89%

	32	Materijalni rashodi	220.000,00	199.367,89	90,62%

	323	Rashodi za usluge	220.000,00	199.367,89	90,62%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.367,89

	38	Ostali rashodi	70.000,00	64.212,20	91,73%

	386	Kapitalne pomoći	70.000,00	64.212,20	91,73%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.212,20

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	24.023,75	33,37%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	21.823,75	99,20%

	421	Građevinski objekti	22.000,00	21.823,75	99,20%

	4212	Poslovni objekti	21.823,75

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	2.200,00	4,40%

	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	2.200,00	4,40%

	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.200,00

	A100002  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	587.000,00	574.086,84	97,80%

	3	Rashodi poslovanja	77.000,00	76.949,09	99,93%

	34	Financijski rashodi	77.000,00	76.949,09	99,93%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.000,00	76.949,09	99,93%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	76.949,09

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	497.137,75	97,48%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	510.000,00	497.137,75	97,48%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	510.000,00	497.137,75	97,48%
		sektora			

	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	497.137,75

	K100001  GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA	4.743.284,00	722.424,22	15,23%

	3	Rashodi poslovanja	282.284,00	279.508,36	99,02%

	32	Materijalni rashodi	182.500,00	182.122,50	99,79%

	323	Rashodi za usluge	182.500,00	182.122,50	99,79%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	182.122,50

	38	Ostali rashodi	99.784,00	97.385,86	97,60%

	386	Kapitalne pomoći	99.784,00	97.385,86	97,60%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.385,86

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.461.000,00	442.915,86	9,93%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.461.000,00	442.915,86	9,93%

 	Strana:	19

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	421	Građevinski objekti	4.461.000,00	442.915,86	9,93%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	442.915,86

	K100002  KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA	75.000,00	75.000,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	100,00%

	386	Kapitalne pomoći	75.000,00	75.000,00	100,00%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00

	K100003  IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	184.000,00	170.825,63	92,84%

	3	Rashodi poslovanja	184.000,00	170.825,63	92,84%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.000,00	33.681,25	99,06%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.000,00	33.681,25	99,06%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.681,25

	38	Ostali rashodi	150.000,00	137.144,38	91,43%

	386	Kapitalne pomoći	150.000,00	137.144,38	91,43%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	137.144,38

	K100004  IZGRADNJA  OBJEKATA  I  UREĐAJA KANALIZACIJE	4.096.585,00	544.914,25	13,30%

	3	Rashodi poslovanja	580.000,00	544.507,22	93,88%

	38	Ostali rashodi	580.000,00	544.507,22	93,88%

	386	Kapitalne pomoći	580.000,00	544.507,22	93,88%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	544.507,22

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.516.585,00	407,03	0,01%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.516.585,00	407,03	0,01%

	421	Građevinski objekti	3.516.585,00	407,03	0,01%

	4214	Ostali građevinski objekti	407,03

	K100005  IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	250.000,00	249.893,04	99,96%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	249.893,04	99,96%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	249.893,04	99,96%

	421	Građevinski objekti	220.000,00	219.893,04	99,95%

	4214	Ostali građevinski objekti	219.893,04

	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00

	K100006  IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	70.000,00	56.833,28	81,19%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	56.833,28	81,19%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	56.833,28	81,19%

 	Strana:	20

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	421	Građevinski objekti	70.000,00	56.833,28	81,19%

	4214	Ostali građevinski objekti	56.833,28

	GLAVA 00105  OSNOVNO ŠKOLSTVO

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	255.000,00	203.819,05	79,93%
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			

00105  OSNOVNO ŠKOLSTVO	255.000,00	203.819,05	79,93%

	PROGRAM 1005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO	255.000,00	203.819,05	79,93%

	A100001  OSNOVNO ŠKOLSTVO	180.000,00	137.018,05	76,12%

	3	Rashodi poslovanja	180.000,00	137.018,05	76,12%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	137.018,05	76,12%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	137.018,05	76,12%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.018,05

	A100002  PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.000,00	35.386,00	88,47%

	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	35.386,00	88,47%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	35.386,00	88,47%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	35.386,00	88,47%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.386,00

	A100003  SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA	35.000,00	31.415,00	89,76%

	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	31.415,00	89,76%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	31.415,00	89,76%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	31.415,00	89,76%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	31.415,00

	GLAVA 00106  KULTURNE DJELATNOSTI

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	110.000,00	108.216,00	98,38%

00106  KULTURNE DJELATNOSTI	110.000,00	108.216,00	98,38%

	PROGRAM 1006 KULTURA	110.000,00	108.216,00	98,38%

	A100001  KULTURNE DJELATNOSTI	110.000,00	108.216,00	98,38%

	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	108.216,00	98,38%

	38	Ostali rashodi	110.000,00	108.216,00	98,38%

	381	Tekuće donacije	110.000,00	108.216,00	98,38%

	3811	Tekuće donacije u novcu	108.216,00

 	Strana:	21

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	GLAVA 00107  ŠPORTSKE DJELATNOSTI

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	190.000,00	187.000,00	98,42%

00107  ŠPORTSKE DJELATNOSTI	190.000,00	187.000,00	98,42%

	PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI	190.000,00	187.000,00	98,42%

	A100001  ŠPORTSKE UDRUGE	190.000,00	187.000,00	98,42%

	3	Rashodi poslovanja	190.000,00	187.000,00	98,42%

	38	Ostali rashodi	190.000,00	187.000,00	98,42%

	381	Tekuće donacije	190.000,00	187.000,00	98,42%

	3811	Tekuće donacije u novcu	187.000,00

	GLAVA 00108  DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	363.500,00	344.647,40	94,81%

00108  DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	363.500,00	344.647,40	94,81%

	PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	363.500,00	344.647,40	94,81%

	A100001  DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	234.500,00	217.147,40	92,60%

	3	Rashodi poslovanja	234.500,00	217.147,40	92,60%

	38	Ostali rashodi	234.500,00	217.147,40	92,60%

	381	Tekuće donacije	234.500,00	217.147,40	92,60%

	3811	Tekuće donacije u novcu	217.147,40

	A100002  TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE HUM NA SUTLI	100.000,00	100.000,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00

	A100003  DONACIJE  ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA	5.000,00	3.500,00	70,00%

	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.500,00	70,00%

	38	Ostali rashodi	5.000,00	3.500,00	70,00%

	381	Tekuće donacije	5.000,00	3.500,00	70,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	3.500,00

	A100004  HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%

 	Strana:	22

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00

	A100005  INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU	20.000,00	20.000,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00

	GLAVA 00109  OBRT I POLJOPRIVREDA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	115.000,00	101.573,17	88,32%

00109  OBRT I POLJOPRIVREDA	115.000,00	101.573,17	88,32%

	PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA	115.000,00	101.573,17	88,32%

	A100001  RAZVOJ POLJOPRIVREDE	100.000,00	89.677,91	89,68%

	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	89.677,91	89,68%

	35	Subvencije	100.000,00	89.677,91	89,68%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	89.677,91	89,68%

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	89.677,91

	A100002  KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA	15.000,00	11.895,26	79,30%

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	11.895,26	79,30%

	35	Subvencije	15.000,00	11.895,26	79,30%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	11.895,26	79,30%

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.895,26

	GLAVA 00110  SOCIJALNA SKRB

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.119.500,00	1.011.770,97	90,38%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			

00110  SOCIJALNA SKRB	1.119.500,00	1.011.770,97	90,38%

	PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.119.500,00	1.011.770,97	90,38%

	A100001  ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	172.000,00	132.894,27	77,26%

	3	Rashodi poslovanja	172.000,00	132.894,27	77,26%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.000,00	132.894,27	77,26%

 	Strana:	23

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.000,00	132.894,27	77,26%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	109.920,89

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	22.973,38

	A100002  OSTALE POMOĆI	135.000,00	120.000,00	88,89%

	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	120.000,00	88,89%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000,00	120.000,00	88,89%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	120.000,00	88,89%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.000,00

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.000,00

	A100003  STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA	622.500,00	612.460,30	98,39%

	3	Rashodi poslovanja	622.500,00	612.460,30	98,39%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	622.500,00	612.460,30	98,39%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	622.500,00	612.460,30	98,39%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	439.350,00

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	173.110,30

	A100004  PRIGODNI DAROVI ZA DJECU	40.000,00	33.766,40	84,42%

	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	33.766,40	84,42%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	33.766,40	84,42%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	33.766,40	84,42%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.766,40

	A100005  JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA-BOŽIĆNICA	90.000,00	52.650,00	58,50%

	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	52.650,00	58,50%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	52.650,00	58,50%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	52.650,00	58,50%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	52.650,00

	A100006  CRVENI KRIŽ	60.000,00	60.000,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	100,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00

 	Strana:	24

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	GLAVA 00111  VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	459.600,00	454.033,00	98,79%

00111  VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	459.600,00	454.033,00	98,79%

	PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	459.600,00	454.033,00	98,79%

	A100001  VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	439.600,00	434.600,00	98,86%

	3	Rashodi poslovanja	439.600,00	434.600,00	98,86%

	38	Ostali rashodi	439.600,00	434.600,00	98,86%

	381	Tekuće donacije	439.600,00	434.600,00	98,86%

	3811	Tekuće donacije u novcu	434.600,00

	A100002  OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	20.000,00	19.433,00	97,17%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	19.433,00	97,17%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.433,00	97,17%

	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.433,00	97,17%

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.433,00

	GLAVA 00112  PRORAČUNSKE REZERVE

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00%

00112  PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1012 PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	0,00	0,00%

	A100001  PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%

	385	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%

 	Strana:	25

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:17

	RAZDJEL 002  PREDŠKOLSKI ODGOJ

	2.523.545,54	2.405.369,50	95,32%

	GLAVA 00201  SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.523.545,54	2.405.369,50	95,32%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			
		54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
		61 Donacije			

00201  SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	2.523.545,54	2.405.369,50	95,32%

	PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.523.545,54	2.405.369,50	95,32%

	A100001  DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA	1.867.397,54	1.839.739,99	98,52%

	3	Rashodi poslovanja	1.867.397,54	1.839.739,99	98,52%

	31	Rashodi za zaposlene	1.766.397,54	1.742.042,43	98,62%

	311	Plaće (Bruto)	1.455.144,13	1.442.186,23	99,11%

	3111	Plaće za redovan rad	1.438.776,95

	3113	Plaće za prekovremeni rad	3.409,28

	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	46.000,00	82,14%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00

	313	Doprinosi na plaće	255.253,41	253.856,20	99,45%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.566,14

	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.290,06

	32	Materijalni rashodi	101.000,00	97.697,56	96,73%

	321	Naknade troškova zaposlenima	101.000,00	97.697,56	96,73%

	3211	Službena putovanja	1.271,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.926,00

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.012,56

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.488,00

	A100002  TEKUĆI RASHODI	574.508,00	523.345,95	91,09%

	3	Rashodi poslovanja	574.508,00	523.345,95	91,09%

	32	Materijalni rashodi	569.458,00	519.006,11	91,14%

 	Strana:	26

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:18

	322	Rashodi za materijal i energiju	449.858,00	415.676,34	92,40%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.097,93

	3222	Materijal i sirovine	231.144,48

	3223	Energija	69.421,39

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.320,00

	3225	Sitni inventar	4.421,29

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.271,25

	323	Rashodi za usluge	104.600,00	93.399,21	89,29%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.685,04

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.869,60

	3234	Komunalne usluge	21.925,47

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.682,44

	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.204,16

	3238	Računalne usluge	6.237,50

	3239	Ostale usluge	1.795,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.930,56	66,20%

	3292	Premije osiguranja	6.178,06

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.752,50

	34	Financijski rashodi	5.050,00	4.339,84	85,94%

	343	Ostali financijski rashodi	5.050,00	4.339,84	85,94%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.339,84

	A100003  PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA	36.640,00	31.120,66	84,94%

	3	Rashodi poslovanja	36.640,00	31.120,66	84,94%

	32	Materijalni rashodi	36.640,00	31.120,66	84,94%

	322	Rashodi za materijal i energiju	8.640,00	8.640,00	100,00%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.640,00

	323	Rashodi za usluge	28.000,00	22.480,66	80,29%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.480,66

	A100004  KAPITALNI IZDACI	45.000,00	11.162,90	24,81%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	11.162,90	24,81%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	11.162,90	24,81%

	422	Postrojenja i oprema	45.000,00	11.162,90	24,81%

	4221	Uredska oprema i namještaj	2.125,00

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.037,90

 	Strana:	27

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:18

	RAZDJEL 003  KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

	458.953,10	441.122,27	96,11%

	GLAVA 003  KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	458.953,10	441.122,27	96,11%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene			

003  KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	458.953,10	441.122,27	96,11%

	PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	458.953,10	441.122,27	96,11%

	A100001  NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	229.310,00	228.062,04	99,46%

	3	Rashodi poslovanja	229.310,00	228.062,04	99,46%

	31	Rashodi za zaposlene	201.310,00	201.070,04	99,88%

	311	Plaće (Bruto)	134.300,00	134.246,44	99,96%

	3111	Plaće za redovan rad	134.246,44

	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.399,00	97,76%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.399,00

	313	Doprinosi na plaće	62.510,00	62.424,60	99,86%

	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	33.561,62

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.862,98

	32	Materijalni rashodi	28.000,00	26.992,00	96,40%

	321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	26.992,00	96,40%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.440,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.552,00

	A100002  NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI	72.600,00	63.092,75	86,90%

	3	Rashodi poslovanja	72.600,00	63.092,75	86,90%

	32	Materijalni rashodi	41.100,00	39.412,09	95,89%

	322	Rashodi za materijal i energiju	17.700,00	16.451,64	92,95%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.321,60

	3225	Sitni inventar	3.130,04

	323	Rashodi za usluge	23.150,00	22.737,02	98,22%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.197,02

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00

	3238	Računalne usluge	12.940,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	223,43	89,37%

	3292	Premije osiguranja	223,43

	34	Financijski rashodi	31.500,00	23.680,66	75,18%

 	Strana:	28

	Datum:	12.04.2018

	Vrijeme:	12:34:18

	343	Ostali financijski rashodi	31.500,00	23.680,66	75,18%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.281,21

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.399,45

	A100003  DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE	95.000,00	91.839,97	96,67%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	91.839,97	96,67%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	91.839,97	96,67%

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	91.839,97	96,67%

	4241	Knjige	91.839,97

	A100004  KAPITALNI IZDACI	12.000,00	12.000,00	100,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	100,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	100,00%

	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	100,00%

	4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00

	A100005  INTELEKTUALNE USLUGE	50.043,10	46.127,51	92,18%

	3	Rashodi poslovanja	50.043,10	46.127,51	92,18%

	32	Materijalni rashodi	50.043,10	46.127,51	92,18%

	323	Rashodi za usluge	50.043,10	46.127,51	92,18%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	46.127,51

	Ukupno rashodi i izdaci	23.130.882,85	14.689.234,43	63,50%
Šifra izvora
011 Opći prihodi i primici
021 Doprinosi
031 Vlastiti prihodi
042 Prihodi od spomeničke rente
043 Ostali prihodi za posebne namjene
051 Pomoći EU
052 Ostale pomoći
054 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU
061 Donacije
071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Članak 4.
	Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.siječanj do 31.prosinca  2017. godine, objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a stupa na snagu osam dana od objave.
PREDSJEDNIk OPĆINSKOG VIJEĆA
Rajko Jutriša