OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	1

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2017.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2017	2018. i 2019.		2016.	2017.	2018.	2019.

	CILJ 1. SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTVA I POVJESNO KULTURNE BAŠTINE U  FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE

	Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

	1010	SOCIJALNA	497.000,00	399.310,67	526.000,00	001	00110
		ZAŠTITA					
	80,34%	526.000,00

	1010A100001	ZBINJAVANJE	172.000,00	132.894,27	181.000,00	1.1.1	Broj korisnika pomoći	40	40	40	40	001	00110
		SOCJALNO											
		UGROŽENIH											
	77,26%	181.000,00

	1010A100002	OSTALE POMOĆI	135.000,00	120.000,00	155.000,00	1.1.2	Broj korisnika	40	40	40	40	001	00110
							-poticanje mjera						
							demografske obnove						
	88,89%	155.000,00

	1010A100005	JEDNOKRATNE	90.000,00	52.650,00	90.000,00	1.1.3	Broj korisnika-pomoći	400	400	400	400	001	00110
		POMOĆI UMIROVLJ					umirovljenicima-božić						
		ENICIMA-BOŽIĆNIC					nica						
		A											
	58,50%	90.000,00

	1010A100004	PRIGODNI DAROVI	40.000,00	33.766,40	40.000,00	1.1.4	Broj darova za	520	600	600	600	001	00110
		ZA DJECU					djecu-božićni pokloni						
	84,42%	40.000,00

	1010A100006	CRVENI KRIŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.1.5	Donacije za rad	sufinanciranje rada	sufinanciranje rada	sufinanciranje rada	sufinanciranje rada	001	00110
							Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa	Crvenog križa		
	100,00%	60.000,00

	Mjera 1.2.: Kulturno-povjesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života

	1006	KULTURA	110.000,00	108.216,00	110.000,00	001	00106

	98,38%	110.000,00

	1006A100001	KULTURNE	110.000,00	108.216,00	110.000,00	1.2.1	Povećanje broja	4	5	5	5	001	00106
		DJELATNOSTI					kulturnih događanja						
	98,38%	110.000,00

	1008	OSTALA DRUŠTVA I	100.000,00	100.000,00	90.000,00	001	00108
		ORGANIZACIJE					
	100,00%	90.000,00

	1008A100002	TURISTIČKA	100.000,00	100.000,00	90.000,00	1.2.1	Povećanje broja	4	5	5	5	001	00108
		ZAJEDNICA OPĆINE					kulturnih događanja						
		HUM NA SUTLI											
	100,00%	90.000,00

	1014	NARODNA	458.953,10	441.122,27	458.000,00	003	003
		KNJIŽNICA HUM NA					
		SUTLI					
	96,11%	465.000,00

	1014A100001	NARODNA	229.310,00	228.062,04	223.000,00	1.2.2	Broj naslova u	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003	003
		KNJIŽNICA HUM NA					knjižnici/broj korisnika						
		SUTLI											
	99,46%	225.000,00

	1014A100002	NARODNA	72.600,00	63.092,75	63.500,00	1.2.2	Broj naslova u	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003	003
		KNJIŽNICA HUM NA					knjižnici/broj korisnika						
		SUTLI -TEKUĆI											
		RASHODI											
	86,90%	68.500,00

	1014A100003	DJELATNOST	95.000,00	91.839,97	115.500,00	1.2.2	Broj naslova u	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003	003
		KNJIŽNICE-KNJIGE					knjižnici/broj korisnika						
	96,67%	115.500,00

	1014A100004	KAPITALNI IZDACI	12.000,00	12.000,00	15.000,00	1.2.2	Broj naslova u	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003	003
							knjižnici/broj korisnika						
	100,00%	15.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	2

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2017.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2017	2018. i 2019.		2016.	2017.	2018.	2019.

	1014A100005	INTELEKTUALNE	50.043,10	46.127,51	41.000,00	1.2.2	Broj naslova u	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003	003
		USLUGE					knjižnici/broj korisnika						
	92,18%	41.000,00

	1008	OSTALA DRUŠTVA I	20.000,00	20.000,00	20.000,00	001	00108
		ORGANIZACIJE					
	100,00%	20.000,00

	1008A100005	INSTITUT ZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.2.3	Nastavak istraživanja	1	1	1	1	001	00108
		ARHEOLOGIJU					godišnje-nalazište						
							plemički grad						
							Vrbovec						
	100,00%	20.000,00

	1004	KOMUNALNA	0,00	0,00	100.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA					
		100.000,00

	1004A100004	INICIJALNA	0,00	0,00	100.000,00	1.2.4	Inicijalna sredstva za	-	-	-	-	001	00104
		SREDSTVA ZA					Otkup dvorca Mali						
		OTKUP DVORCA					Tabor						
		MALI TABOR											
		100.000,00

	Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

	1010	SOCIJALNA	622.500,00	612.460,30	650.000,00	001	00110
		ZAŠTITA					
	98,39%	650.000,00

	1010A100003	STIPENDIJE I	622.500,00	612.460,30	650.000,00	1.3.1	Broj učeničkih i	55/180	55/180	55/180	55/180	001	00110
		PRIJEVOZ UČENIKA					studentskih						
							pripomoći/						
							sufinanciranje						
							prijevoza učenika						
	98,39%	650.000,00

	1005	PREDŠKOLSKI	255.000,00	203.819,05	265.000,00	001	00105
		ODGOJ I OSNOVNO					
		ŠKOLSTVO					
	79,93%	265.000,00

	1005A100001	OSNOVNO	180.000,00	137.018,05	170.000,00	1.3.2	Sufinanciranje	85/45	85/45	85/45	85/45	001	00105
		ŠKOLSTVO					osnovnoškolskog						
							obrazovanja-iznad						
							standarda/prehrana						
							učenika						
	76,12%	170.000,00

	1005A100003	SUFINANCIRANJE	35.000,00	31.415,00	45.000,00	1.3.2	Sufinanciranje	85/45	85/45	85/45	85/45	001	00105
		PREHRANE					osnovnoškolskog						
		UČENIKA					obrazovanja-iznad						
							standarda/prehrana						
							učenika						
	89,76%	45.000,00

	1005A100002	PREDŠKOLSKI	40.000,00	35.386,00	50.000,00	1.3.3	Broj korisnika sa	5	5	5	5	001	00105
		ODGOJ					područja općine u						
							drugim vrtićima						
	88,47%	50.000,00

	1013	PREDŠKOLSKI	2.523.545,54	2.405.369,50	3.337.340,00	002	00201
		ODGOJ					
	95,32%	3.137.340,00

	1013A100001	DJEČJI VRTIĆ	1.867.397,54	1.839.739,99	1.750.192,00	1.3.4	Broj djece u vrtići i	130	130	130	130	002	00201
		BALONĆICA					jaslicama						
	98,52%	1.750.192,00

	1013A100002	TEKUĆI RASHODI	574.508,00	523.345,95	605.508,00	1.3.4	Broj djece u vrtići i	130	130	130	130	002	00201
							jaslicama						
	91,09%	605.508,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	3

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2017.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2017	2018. i 2019.		2016.	2017.	2018.	2019.

	1013A100004	KAPITALNI IZDACI	45.000,00	11.162,90	45.000,00	1.3.4	Broj djece u vrtići i	130	130	130	130	002	00201
							jaslicama						
	24,81%	45.000,00

	1013A100003	PREDŠKOLSKI	36.640,00	31.120,66	36.640,00	1.3.5	Broj djece u	40	40	40	40	002	00201
		ODGOJ					predškolskoj skupini						
		-PREDŠKOLA											
	84,94%	36.640,00

	1013K100001	PREDŠKLOSKI	0,00	0,00	900.000,00	1.3.6	Poboljšanje kapiciteta	130	130	130	130	002	00201
		ODGOJ-DODATNA					i usluge korisnika						
		ULAGANJA NA					vrtića						
		GRAĐEVINSKOM											
		OBJEKTU											
		700.000,00

	Mjera 1.4.: Jačanje institucialnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

	1001	OPĆE JAVNE	2.392.899,38	2.113.767,84	2.172.600,00	001	00101
		USLUGE					
	88,34%	2.172.600,00

	1001A100001	OSNOVNE PLAĆE I	1.239.134,38	1.065.116,27	1.227.000,00	1.4.1	Razvoj kapaciteta	7	7	7	7	001	00101
		NAKNADE					javne uprave-broj						
							zaposlenih						
	85,96%	1.227.000,00

	1001A100002	 TEKUĆI RASHODI	671.600,00	586.458,17	685.600,00	1.4.2	Unapređenje rada	tekući rashodi	tekući rashodi	tekući rashodi	tekući rashodi	001	00101
							uprave-tekući rashodi						
							za rad						
	87,32%	685.600,00

	1001A100003	KAPITALNI IZDACI	260.000,00	253.238,53	20.000,00	1.4.3	Unapređenje	nabava nove	nabava nove	nabava nove	nabava nove	001	00101
							poslovanja- nabava	opreme	opreme	opreme	opreme		
							nove opreme						
	97,40%	20.000,00

	1001A100004	INTELEKTUALNE	222.165,00	208.954,87	240.000,00	1.4.4	Izrada novih	-	4	4	4	001	00101
		USLUGE					projekata						
	94,05%	240.000,00

	1002	TIJELA I KOMISIJE	379.800,00	343.079,55	251.800,00	001	00102

	90,33%	251.800,00

	1002A100001	RAD OPĆINSKOG	349.000,00	313.767,55	221.000,00	1.4.5	Učestalost promjena	sukladno	sukladno	sukladno	sukladno	001	00102
		VIJEĆA  I  RADNIH					loklanih propisa i	zakonskim	zakonskim	zakonskim	zakonskim		
		TIJELA					odluka-donošenje	promjenama	promjenama	promjenama	promjenama		
							novih propisa i odluka						
	89,90%	221.000,00

	1002A100002	DONACIJE	30.800,00	29.312,00	30.800,00	1.4.5	Učestalost promjena	sukladno	sukladno	sukladno	sukladno	001	00102
		POLITIČKE					loklanih propisa i	zakonskim	zakonskim	zakonskim	zakonskim		
		STRANKE					odluka-donošenje	promjenama	promjenama	promjenama	promjenama		
							novih propisa i odluka						
	95,17%	30.800,00

	1012	PRORAČUNSKE	25.000,00	0,00	25.000,00	001	00112
		REZERVE					
		25.000,00

	1012A100001	PRORAČUNSKA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.4.6	Tekuća rezerva	-	-	-	-	001	00112
		REZERVA											
		25.000,00

	Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti

	1007	ŠPORTSKE	190.000,00	187.000,00	157.000,00	001	00107
		DJELATNOSTI					
	98,42%	157.000,00

	1007A100001	ŠPORTSKE	190.000,00	187.000,00	157.000,00	1.5.2	Razvoj djelovanja	10	10	10	10	001	00107
		UDRUGE					udruga- športske						
							manifestacije						
	98,42%	157.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	4

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2017.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2017	2018. i 2019.		2016.	2017.	2018.	2019.

	1008	OSTALA DRUŠTVA I	243.500,00	224.647,40	209.000,00	001	00108
		ORGANIZACIJE					
	92,26%	209.000,00

	1008A100003	DONACIJE	5.000,00	3.500,00	15.000,00	1.5.3	Pomoći županijskim	12	12	12	12	001	00108
		ŽUPANIJSKIM					udrugama-broj						
		UDRUGAMA					udruga						
	70,00%	15.000,00

	1008A100004	HRVATSKA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.5.4	Sufinanciranje	ugovor o	ugovor o	ugovor o	ugovor o	001	00108
		GORSKA SLUŽBA					Gorske službe	sufinanciranju	sufinanciranju	sufinanciranju	sufinanciranju		
		SPAŠAVANJA					spašavanja-stanica						
							Krapina						
	100,00%	4.000,00

	1008A100001	DRUŠTVA I	234.500,00	217.147,40	190.000,00	1.5.5	Razvoj djelovanja	26	26	26	26	001	00108
		ORGANIZACIJE					udruga općeg						
							karaktera-broj udruga						
	92,60%	190.000,00

	1004	KOMUNALNA	70.000,00	56.833,28	2.000.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA					
	81,19%	1.500.000,00

	1004K100006	IZGRADNJA	70.000,00	56.833,28	2.000.000,00	1.5.6	Izgradnja pomoćnih	-	1	nastavak gradnje	nastavak gradnje	001	00104
		ŠPORTSKIH					objekata uz						
		OBJEKATA					nogometno igralište						
	81,19%	1.500.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	5

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2017.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2017	2018. i 2019.		2016.	2017.	2018.	2019.

	CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

	Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

	1004	KOMUNALNA	362.000,00	287.603,84	90.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA					
	79,45%	90.000,00

	1004A100001	GRAĐEVINSKI	362.000,00	287.603,84	90.000,00	2.1.1	Uređenje okoliša	tekuće održavanje	tekuće održavanje	tekuće održavanje	tekuće održavanje	001	00104
		OBJEKTI					/tekuće održavanje	postojećih objekata	postojećih objekata	postojećih objekata	postojećih objekata		
							objekata/otkup						
							objekata						
	79,45%	90.000,00

	1003	KOMUNALNO	4.370.215,83	4.293.254,58	2.236.760,00	001	00103
		GOSPODARSTVO					
	98,24%	2.239.760,00

	1003A100001	ODRŽAVANJE	2.902.215,83	2.886.393,94	1.416.760,00	2.1.2	Održavanje pojedinih	164 km općinskih	prema potrebama	prema potrebama	prema potrebama	001	00103
		CESTA I ZGRADA					cestovnih pravaca i	cesta	na terenu	na terenu	na terenu		
							nogostupa prema						
							potrebama na terenu						
	99,45%	1.419.760,00

	1003A100002	ODRŽAVANJE	322.000,00	307.802,08	210.000,00	2.1.3	Uređenje zelenih	program	program	program	program	001	00103
		ČISTOĆE					površina-program	održavanja	održavanja	održavanja	održavanja		
							održavanja	komunalne	komunalne	komunalne	komunalne		
							komunalne	infrastrukture	infrastrukture	infrastrukture	infrastrukture		
							infrastrukture						
	95,59%	210.000,00

	1003A100003	JAVNA RASVJETA	500.000,00	463.994,05	400.000,00	2.1.4	Broj rasvjetnih	534 rasvjetnih tijela	program	program	program	001	00103
							tijela-utrošak		održavanja	održavanja	održavanja		
							el.energije/zamjena		komunalne	komunalne	komunalne		
							neunčikovitih		infrastrukture	infrastrukture	infrastrukture		
							rasvjetnih tijela						
	92,80%	400.000,00

	1003A100004	OSTALE	4.000,00	1.312,50	10.000,00	2.1.5	Broj kontrola koje	-	-	-	-	001	00103
		KOMUNALNE					provodi Zavoda za						
		DJELATNOSTI					javno zdravstvo						
	32,81%	10.000,00

	1003A100005	TEKUĆE POMOĆI	560.000,00	552.087,01	110.000,00	2.1.6	55% prihoda od	/	/	/	/	001	00103
		UNUTAR OPĆEG					otplate stanova u						
		PRORAČUNA					Državni						
							proračun/tekuće						
							pomoći Humkom						
							d.o.o						
	98,59%	110.000,00

	1003A100006	CIKLONIZACIJA,	82.000,00	81.665,00	90.000,00	2.1.7	broj intervencija	35/1750	35/1750	35/1750	35/1750	001	00103
		DERATIZACIJA,					veter. higijeničara/pre						
		VETERINARSKI					ventivna deratizacija						
		HIGIJENIČAR					kućanstava						
	99,59%	90.000,00

	1004	KOMUNALNA	0,00	0,00	0,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA					
		0,00

	1004A100003	TEKUĆE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	2.1.8	Tekuće pomoći	/	/	/	/	001	00104
		UNUTAR OPĆEG PR					unutar općeg						
		ORAĆUNA-OBNOVL					proračuna-obnovljivi						
		JIVI IZVORI					izvori energije						
		ENERGIJE											
		0,00

	1011	VATROGASTVO I	459.600,00	454.033,00	420.000,00	001	00111
		CIVILNA ZAŠTITA					
	98,79%	420.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	6

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2017.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2017	2018. i 2019.		2016.	2017.	2018.	2019.

	1011A100001	VATROGASTVO I	439.600,00	434.600,00	400.000,00	2.1.9	Broj hitnih	39	39	39	39	001	00111
		CIVILNA ZAŠTITA					intervencija						
	98,86%	400.000,00

	1011A100002	OPREMA ZA	20.000,00	19.433,00	20.000,00	2.1.9	Broj hitnih	39	39	39	39	001	00111
		CIVILNU ZAŠTITU					intervencija						
	97,17%	20.000,00

	Mjera 2.2.: Funkcionalna i i moderna prometna infrastruktura

	1004	KOMUNALNA	4.818.284,00	797.424,22	4.550.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA					
	16,55%	2.950.000,00

	1004K100001	GRAĐENJE I	4.743.284,00	722.424,22	4.150.000,00	2.2.1	Rekonstruranje	podaci dostupni u	3,7 km	4,2 km	4,2 km	001	00104
		ASFALTIRANJE					prometnica i javnih	JUO-u					
		NERAZ. CESTA					površina u km						
	15,23%	2.550.000,00

	1004K100002	KAPITALNA POMOĆ	75.000,00	75.000,00	400.000,00	2.2.2	Metri novih	podaci dostupni u	400 m	500 m	500 m	001	00104
		ZA IZGRADNJU					pješačačkih staza	JUO-u					
		NOGOSTUPA											
	100,00%	400.000,00

	Mjera 2.3.: Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

	1004	KOMUNALNA	5.117.585,00	1.539.719,76	1.580.000,00	001	00104
		INFRASTRUKTURA					
	30,09%	1.570.000,00

	1004K100003	IZGRADNJA	184.000,00	170.825,63	100.000,00	2.3.1	Pokrivenost općine	80 %	85%	90%	95%	001	00104
		VODOOPSKRBNOG					glavnom						
		SUSTAVA					vodoopskrbna						
							mrežom u %						
	92,84%	100.000,00

	1004K100004	IZGRADNJA	4.096.585,00	544.914,25	680.000,00	2.3.2	Pokrivenost općine	30%	40%	50%	55%	001	00104
		OBJEKATA  I					kanalizacijskom						
		UREĐAJA					mrežom u %						
		KANALIZACIJE											
	13,30%	680.000,00

	1004A100002	IZDACI ZA	587.000,00	574.086,84	600.000,00	2.3.3	Smanjenje glavnice	-	-	-	-	001	00104
		FINANCIJSKU					kredita i kamata po						
		IMOVINU					kreditu						
	97,80%	590.000,00

	1004K100005	IZGRADNJA JAVNE	250.000,00	249.893,04	200.000,00	2.3.4	Broj novih rasvjetnih	534	40	40	40	001	00104
		RASVJETE					tijela						
	99,96%	200.000,00

 OPĆINA HUM NA SUTLI	Strana:	7

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Odgovornost
	za provedbu
	mjere

	Program /	Naziv programa /	Plan 2017.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Aktivnost	aktivnosti		31.12.2017	2018. i 2019.		2016.	2017.	2018.	2019.

	CILJ 3. RAZVIJANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

	Mjera 3.1.: Subvencije za razvoj gospodarsva i poljoprivrede

	1009	OBRT I	115.000,00	101.573,17	130.000,00	001	00109
		POLJOPRIVREDA					
	88,32%	130.000,00

	1009A100001	RAZVOJ	100.000,00	89.677,91	100.000,00	3.1.1	Broj poticja	prema zaprimljenim	prema zaprimljenim	prema zaprimljenim	prema zaprimljenim	001	00109
		POLJOPRIVREDE					pojloprivrednicima	zahtjevima	zahtjevima	zahtjevima	zahtjevima		
	89,68%	100.000,00

	1009A100002	KREDITIRANJE	15.000,00	11.895,26	30.000,00	3.1.2	Broj odobrenih	1	2	2	2	001	00109
		PODUZETNIŠTVA I					subvencija						
		RAZVOJ OBRTA											
	79,30%	30.000,00

SVEUKUPNO:	23.130.882,85	14.689.234,43	19.378.500,00

	63,50%	17.078.500,00